文件汇总表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 三体系文件汇总表 文件名称 文件编号 可能涉及的其它文件 负责部门 完成日期 备注 质量手册 GM-A/0 组织架构图 综管部 公司简介 各部门人员岗位职责 岗位划分、工作内容、权限、任职资格说明、上下级的组织关系 产品形成流程 技术 生产工艺流程 工艺 质量控制流程 质保 经营范围 宗管 管理手册覆盖产品类型 N0. 对应程序文件名 可能涉及的三/四级文件 类型 责任部门 体系文件和法律法规遵守控制程序 HK/SOP-01 受控文件一览表 HK03-01-FM01 四阶 质保部 文件发放清单 HK03-01-FM02 文件发放/回收记录 HK03-01-FM03 外来文件一览表 HK03-01-FM04? 文件更改单 HK03-01-FM05 法律法规与其它要求清单 HK03-01-FM06 法律法规和其它要求评审报告 HK03-01-FM07 文件会签审批表 HK03-01-FM08 体系运行记录控制程序 HK/SOP-02 记录清单 HK03-02-FM01 管理评审控制程序 HK/SOP-03 管理评审计划 HK02-03-FM01 会议签到表 HK02-03-FM02 管理评审报告 HK02-03-FM03 纠正和预防措施记录 HK02-17-FM01 人力资源管理程序 HK/SOP-04 员工手册 三阶 人事规章制度 培训签到表 HK02-04-FM01 培训申请单 HK02-04-FM02 年度培训计划 HK02-04-FM03 培训记录表 HK02-04-FM04 员工培训履历表 HK02-04-FM05 员工健康档案 HK02-04-FM06 人事档案 HK02-04-FM07 基础设施和设备管理程序 HK/SOP-05 设施、设备配置申请表 设备 无表单及编号 设施、设备台帐 设备部 设施设备保养、检修登记表 设备验收单 设备运行记录 年度设施设备维修保养计划 设施、设备报废申请单 工装总台帐 工装使用记录 产品（首）末件检查单 6 7 现场和工作环境管理程序 HK/SOP-06 现场管理制度 生产部 5S活动管理办法 生产现场检查评分标准 现场考核检查记录 工作检查记录 年度5S实施计划 产品实现策划程序 HK/SOP-07 质量策划实施情况检查表 部门质量计划 与顾客有关过程控制程序 HK/SOP-08 销售订单 业务部 含国内、国贸营销 合同评审表 合同订单更改通知单 合同评审程序流程图 设计开发控制程序 HK/SOP-09 设计评审一览表 技术部 设计任务书 设计输入条件 产品标准（草案） 设计评审报告 整机试验报告 产品说明书 采购控制程序 HK/SOP-10 供应商概况调查表 采购部 供方综合评价表 合格供方名录 采购计划 供应商供货记录 外购、外协件质量保证书 采购申请单 生产和服务提供控制程序 HK/SOP-11 年度销售计划 HK03-11-FM01 月度销售计划 HK03-11-FM02 年度生产计划 HK03-11-FM03 月度生产计划 HK03-11-FM04 HK03-08-FM01 周生产计划 HK03-11-FM05 仓库领料单 HK03-11-FM06 仓库 物料标识卡 HK03-11-FM07 成品合格证 HK03-11-FM08 月生产管理现场考核汇总表 HK03-06-FM02 12 13 监视和测量装置程序 HK/SOP-12 HK03-12-FM01 监视测量设备一览表 HK03-12-FM02 监视测量设备履历卡 HK03-12-FM03 监视测量设备校准计划 HK03-12-FM04 顾客满意监视和测量 HK/SOP-13 销售计划完成情况汇总表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告 顾客走访报告 顾客退货不合格品台账 内部审核程序 HK/SOP-14 年度审核计划 HK03-14-FM01 内部审核日程安排 HK03-14-FM02 HK03-03-FM02 内部审核检查表 HK03-14-FM03 不符合报告 HK03-14-FM04 内部审核报告 HK03-14-FM05 过程和产品监视测量程序 HK/SOP-15 进货检验规程 规程产品检验规程 成品检验规程 检验流程卡 送检单 HK03-15-FM01 检验报告单 HK03-15-FM02 首件检验记录表 HK03-15-FM03 成品检验记录 HK03-15-FM04 巡检记录 HK03-15-FM05 过程检验流程卡记录 退货通知单 成品入库单 HK03-15-FM06 新增 不合格品控制程序 HK/SOP-16 不合格品报告 HK03-16-FM01 顾客返回处理单 HK