制造过程审核报告.xlsVIP

Sheet1 - 数据录入表 评分及符合率 审核结果一览表 工序10 工序9 工序8 工序7 工序6 工序5 工序4 工序3 工序2 说明 工序1 制造过程审核计划 封面 _e1 _e10 _e2 _e3 _e4 _e5 _e6 _e7 _e8 _e9 _Ep1 _Ep2 _Ep3 _Ep4 _Ep5 _Ep6 _epg1 _epg2 _epg3 _epg4 _epg5 _epg6 _es1 _es2 _es3 _es4 _Li2 AbtBez AuditDatum Auftrag_Nr. Ausdruck ED_2 ED_3 ED_4 ED_5 ED_6 ede ek Ep_2 Ep_3 Ep_4 Ep_5 Ep_6 epe ergebnis1 ez FQF Funk8 ListeFQF ProdGr_ProzSchrA ProdGrA ProdGrNrA Produkt SumA2 SumB2 SumC2 Teil5 U_Bez_Re U_Name_Li U_Name_Re Wert1 WerteListe 过程审核 报告号： 说明 对要素/提问的说明： 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3.2 6.3.3 6.4.2 6.4.3 6.4.4 供方/原材料 生产工序 服务/顾客满意程度 总符合率 项目 6.1.1 6.2.1 6.3.1 6.4.1 各评定要素的最低要求 目标 分要素与质量管理体系对照的评分（工序1至n的均值） 1.65NT 1612HT 0.30NT 6.6.3 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 P6 生产(对每一工序的评定) 6.1 过程输入 6.2 工作内容 6.3过程支持 6.4物质资源 6.5过程落实 6.6过程成果 E1 E2 P6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值) EPG EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 该产品组过程审核总符合率 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6.1 6.6.2 6.6.4 EG[%]=(EPM+EPR+EPR+ELM+EPG+EK)/6 过程输入 工作内容 物质资源 过程落实 过程设计 过程落实 管理项目 1* 2* 1* 3* 4* 批量生产 P6 过程分析/生产 生产工序分析/生产 人力资源 过程结果 总符合率 项目管理 设计策划 设计实施 供应商管理 过程分析 客户满意程度 如果修改过程数量，需要修改P6各工序的平均值和基本属性满足度的分母。 总体满足度 EG 符合率（%） 评分要素/工序 分要素 Eu1 Eu2 Eu3 Eu4 Eu5 Eu6 E1 E2 E3 E4 E5 编号 存在的弱点/建议的措施, 论断 x P6 过程分析 / 生产 6.1 6.1.1 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？ 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 6.2 工作内容 / 流程 (所有的生产过程是否被规范？) 6.2.1 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？ 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ 6.3 过程支持 / 人力资源 6.3.1 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ 6.4 物质资源 6.4.1 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ 6.5 如何有效的落实过程？ 效果？效率？以及集成的避免浪费措施) 6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 对过程和产品是否定期开展评审？ 6.6 过程将产生什么结果 ? 过程结果 (Output) 6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ x 针对各种原材料，必要(要求)的标识/ 记录 / 放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？ 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？ 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况? 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？ 是否编制了员工上岗计划？ 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下