内部质量损失统计与索赔办法.docVIP

受控编号： 内部质量损失统计与索赔办法 编制 审核 批准 发布 实施 文 件 说 明 本文件由质量保证部负责建立并保持。 参加编写和会审人员： 内部质量损失统计与索赔办法 1 目的 为了进一步贯彻“谁干谁负责”的工作理念，落实质量责任并形成责任赔偿机制，从而提高员工在产品制造过程中的工作质量，特制定本管理办法。本办法是公司对于在生产制造过程中发生的因工作质量、配套件质量等原因造成的质量损失的一种责任赔偿规定。 2 范围 本办法适用于公司生产流程内部(不包括进厂检验)质量损失的统计和工序间质量索赔。 3 职责 3.1 资产财务部负责内部质量损失费用的核对、汇总、建账，确保费用清晰。 3.2 各单位负责各自区域发生的因不合格造成的质量损失的计算、统计汇总、分类和上报，对质量损失统计的正确性和完整性负责。负责分厂内各工序及工序间质量损失责任的落实，同时承担分厂间质量索赔的分析和具体责任人的落实。 3.3 质量保证部负责内部质量损失信息的汇总、统计及分类，以及对分厂上报的内部损失报表的监督和核实，负责分厂间质量索赔考核。 3.4 企业管理部负责损失索赔的兑现管理。 3.5 物资供应部负责与供方签订《质量服务保证协议》，明确质量损失索赔要求，负责对因供方质量问题造成损失向供方索赔，对索赔工作的完成效果负责。 4 内部质量损失的核算统计方法 4.1 公司内部质量损失包括报废损失、返工返修损失、误工损失及异常批量质量问题处理费损失四项内容，结合公司各部门的生产实际，同时考虑质量损失统计的可操作性，确定以下核算方法： 4.1.1 报废损失包括直接材料损失和废品加工工时损失，直接材料损失以分厂开出的注明工废或料废的领料单进行核算，统计表中不再重复核算；废品加工工时损失根据工时单价和损失工时进行核算。 4.1.2 工时损失的统计包括零部件生产需要的人工成本、设备损耗、照明、水电等成本，考虑质量损失统计的可操作性，将各部门工资、设备损耗、照明、水电等成本与人工工时进行平均，确定各部门（分厂）平均工时单价为：下料分厂：10元/小时，钢结构分厂：15 元/小时，结构分厂：15 元/小时，机加工分厂：15 元/小时，零部件分厂：15 元/小时，齿轮分厂：15元/小时，各装配分厂：20元/小时，涂装分厂：20 元/小时。 4.1.3 返工返修损失按以下公式进行计算： 返工返修损失=返工返修工时*部门平均工时单价 4.1.4 误工损失按以下公式进行计算： 误工损失=（开工时间-停工时间）*部门平均工时单价 4.1.5 主机产品（包括箱、桥）的装配、调试过程中发生的不合格,采取到物流“以旧换新”的方式领取新件进行更换的,误工损失为拆换零部件所耗费的工时损失,考虑不同技能操作人员拆换零部件所耗费的工时的不同,为避免工时损失统计的随意性,采取由主机装配分厂根据实际情况进行综合统计测算,提出各类零部件的更换损失汇总表, 质量保证部组织分厂、物资供应部等部门进行评审，确认后作为工时损失的统计和索赔依据。 4.1.6 异常批量质量问题处理费损失按实际损失进行核算。 4.2内部质量损失率核算方法 4.2.1 内部质量损失率=当月内部损失总额/当月产值*100%（产值等同于工时工资总额）。 a 当月内部损失总额按照4.1.1条款执行； b 当月工时工资总额=工时单价*工时总额。 4.2.2 各部门责任质量损失控制基数确定如下：具体数据见年度质量目标责任状。 4.3 制造过程(不包括主机产品的装配、调试过程)发生内部责任(非供方)不合格品处理过程误工记录统计要求 4.3.1 检验员在开据《产品质量不合格通知单》时，在《产品质量不合格通知单》发生单位联上注明停工时间（精确到分钟），同时将不合格信息通知不合格品发生部门，不合格品发生部门对不合格原因进行分析确定责任单位，并将《产品质量不合格通知单》中的责任单位联及时传送到责任单位。责任单位负责按《不合格品控制程序》对不合格品办理处置。 4.3.2 对于处置需返工返修的零部件，责任单位返工返修自检合格后向区域检验员报检，检验员检验合格后，填写《不合格品返工返修重新检验（复检）单》，并将返工返修工时填写在“工时”栏。返工返修后的零部件送到原不合格品发生单位，不合格品发生单位在原《产品质量不合格通知单》（发生单位联）上注明“开工时间”。 4.3.3 对于评审报废处理的零部件，由责任部门在《不合格品评审处置申请单》上的“工序”栏上增加填写“工时损失”。对于明显报废或无评审价