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金华冠华水晶有限公司 JINHUA GUANHUA CRYSTAL CO., LTD 材料入库管理制度 文件编号： 会签单位 □技 术 部： 　　　　 □品 质 部： 　　　　 □制 造 部： 　　　　 □人力资源部： □采 购 部： 审 批 审 核 作 成 文件增订/修订履历表 版本 变更页次 增订/修订内容 修订日期 修订者 确认者 01 材料入库管理制度 2008-7-13 冉劲松 金华冠华水晶有限公司 文件名称 材料入管理制度 文件编号 必威体育精装版版日期 版本版次 01 制订部门 物料部 文件页次 1/3 1．目的： 对公司进料的数量进行控制，确保进料的数量、品质，满足生产的需要。 2．适用范围： 对外采购的物料和外加工的物料。 3．职责： 3.1 仓库负责货物的清点和入库工作; 3.2 品质部和技术部负责物料的品质检验工作; 3.3 物料部负责物料的接收和急料的协调工作; 4.工作程序 4.1 暂收作业 4.1.1供应商或采购员交物料时,必须有申购单、送货单或采购清单。 4.1.2把物料移入待检区,对外包装情况进行检查,数量进行清点,交货时间进行核实，然后发出“进料检验报告”。 4.1.3仓管员在物料点收过程中核对申购单、送货单、采购清单无误后,在相应单据上确定。若发现数量不符或混有其它物料以及其它特殊情况时，要求供应商送货人员或采购员立即修改相关单据，或予以拒收。 4.2、验收检查 4.2.1原材料验收检查是由品质部IQC依“进料检验规定”实施检验、机械配件、工具由技术部检验。 4.2.2检验结果有三种：即合格（允收）、不合格（拒收）与特采（让步接收）. 4.2.3判定合格物料须经仓库权责主管核准后方可办理入库手续，判定不合格品须经品质部或技术部注明签字，同时填写“不合格通知单”审核后交由仓库办理退货手续。 4.2.4判定不合格而暂收的物料应办理退货但因实际需要须对暂收中的物料一部分或全部进行特采使用时，依“进料检验规定”中的有关特采的流程办理特采。 4.3 暂收退货 4.3.1采购人员接到“不合格通知单”后应立即联络厂商或自己办理退货手续。 4.3.2仓管员核对退货物品与申购单送货单，采购清单是否一致。 4.3.3仓管员与厂商或采购员检清物料数量、品名一致时，进行物料交接，同时要求厂商送货员或采购员签字。 4.3.4仓管员依公司物品出厂有关规定，协助厂商办理点货物料出厂手续或采购员直接办理出厂手续。 4.4 入库作业 4.4.1物料质量合格而数量相符、安排物料进入库区，确认库位后办理入库手续， 经仓库权责主管审核后，一联自存，一联交与财务，另一联交采购或厂商。 4.4.2物料质量合格但数量不符，经品质部及物料使用部门申请同意以数量接收， 金华冠华水晶有限公司 文件名称 材料入管理制度 文件编号 必威体育精装版版日期 版本版次 01 制订部门 物料部 文件页次 1/3 可办理入库手续。 4.4.3物料数量相符经检验结果有暇疵经物料使用部门申请同意质量以现况接收可办理入库手续。 4.4.4物料数量不符检验结果有瑕疵，经物料使用部门申请同意质量与数量以现况数量接收，可办理入库手续。 4.4.5仓管员依申购单、送货单或采购清单及材料入库单将物料登记于库存帐卡及帐册内。 5.流程 附后 6.附表 6.1 《申购单》 6.2 《送货单》 6.3 《采购清单》 6.4 《进料检验报告》 6.5 《不合格通知单》 6.6 《验收入库单》 金华冠华水晶有限公司 文件名称 材料入管理制度 文件编号 必威体育精装版版日期 版本版次 01 制订部门 物料部 文件页次 1/3 采购员 仓库管理员 IQC 流程说明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 YES 　 Yes 　 　 　 　 　 　 　 　 1.采购员采购完毕;供应商送货或采购员采购到仓库指定位置,同时出具送货单或采购清单; 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.仓库管理员根据原始请购单核对送货单及实物,判定送货的品种规格和数量是否正确; 3.如果正确,在送货单上签名并填写验收入库单; 4.将实物放在指定的货位上,同时建卡; 5.当天将验收入库单传递给品质部IQC 6.如果原始请购单与送货的品种和数量不相符,拒收或立即上报物