娱乐部：12年3月经营分析.pptVIP

* * 娱 乐 部 二零一二年四月二十日 　　　　　　　　　　2012年3月份娱乐部总收入共计431544元，扣除桑拿、足浴技师提成252644元。实际收入178900元。除去成本开支61821元部门净利润为113064元。 　　 　　 客源结构及现状分析 一、足浴： 根据目前的情况分析，在酒店足浴消费的群体集中为散客和单位接待。时间一般在用完晚餐之后会出现一个高峰，但白天消费人群较少，现部门主要需要在白天吸纳客源，从而保证客源稳定，收入稳定。 二、桑拿： 桑拿消费客人以本地散客居多，多为单位和经商客户。每天楼面接待还算稳定，但上房服务寥寥无几，四月份一定要在上房服务中多下功夫并且要求桑拿技师主动寻求客源，稳定客源，从而提高部门整体收入。 　　 　　 客户意见和存在的问题 1、足浴技师服务标准不统一。 2、五，六楼楼面员工配备不到位，严重影响服务质量。 改进措施： 1、对技师加大力度培训，必须统一服务流程。 2、加大招聘力度，增加技师，及时为客人提供服务。 3、加强服务员的培训，提高服务员的酒店意识。 4、增加楼面服务人员，以保证为客人提供优质服务。 15987 职工工资 1650 职工福利（3.8） 2月 14544.58 电费 9455.76 折旧费 190.80 办公费用 1883.89 周转材料摊销 1854 洗涤费用 6345.80 物料消耗 清洁用品 181.36 修理费 3350 职工餐费 增减率 增减额 3月 营业费用 娱乐成本分析 燃料 低制易耗品 2月 61821 营业费用合计 印刷品 社保及公积金 335 差旅费 其他 1479 制服费用 2724.60 水费 增减率 增减额 3月 营业费用 娱乐营业费用分析 部门四月份工作计划 1、做好足浴和桑拿技师的招聘工作。 2、部门管理整顿（劳动纪律、礼节礼貌、行为举止、服务质量、买单程序、意外事件的处理等）。 3、召开部门管理人员经营分析会，根据目前的情况，讨论拟定下一步经营活动方案。 谢 谢！ 娱乐部 2012年4月20日