17 工装管理控制程序(JS02)ok.docVIP

天津市精美特表面技术有限公司 文件编号：Q/TJJMT Ⅱ 17 版 本：A 工装管理程序 编制依据：ISO/TS16949:2002 编制： 审核： 批准： 2008年9月25日发布 2008年10月1日实施 天津精美特表面技术有限公司 发布 程序文件修改记录表 次数 修 改 条 款/内容 修改理由 修改日期 修改人 审核 批准 修改前 修改后 工装管理程序 1 目的 规定工艺装备的设计、制造、使用和维护管理的相关内容，以便对工艺装备进行控制，使工艺装备完好，确保过程加工质量满足规定的要求。 2 范围 2.1 适用于本公司生产用所有的工艺装备的控制； 2.2 工装包括：模具、检具、挡具、挂具、胎具、夹具等对产品质量影响大的工装； 3 术语：无 4 职责 开发部 负责新品工艺装备的设计、申请委外制造 负责填写工艺装备加工/采购申请单 负责工艺装备委外设计和制造； 负责工艺装备制造计划的编制； 负责组织工艺装备验收工作。 负责外驻模具的管理 4.2 各生产车间负责工艺装备使用过程中的日常保养工作。 4.3 生管部部负责工艺装备的出入库管理工作 4.4 品质部负责检具的管理。 5 程序流程 5.1 A类工艺装备程序流程 开发部 生产技术部 合格 6 流程图描述 程　序　内　容 相关文件与记录 职责 6.1 工艺装备提出及外委 6.1.1 开发部根据新产品开发及生产加工工艺的需要，编制“工艺装备加工/采购申请单”，并进行工装外委活动。 《工艺装备加工/采购申请单》 开发部 6.1.2 开发部选择合格外委供应商并与其签订《工艺装备委外加工合同》合同中应规定价格、交货期、相关技术和质量要求，总经理批准后实施。 《工艺装备委外加工合同》 开发部 开发部编制《工艺装备制造计划》，严格按计划跟踪，协助供应商解决问题。 《工艺装备制造计划》 开发部 6.2 工艺装备验证 模具的验证 开发部按图纸进行首次验收 首次验收合格后在制作模具的供应商处试模，开发部组织品质部、生管部确认产品是否满足顾客要求。 必要时将合格产品提交顾客确认封样。 需要转移的模具由开发部负责将模具转移接收公司。 开发部组织试模，品质部确认合格后封样，填写“模具转移验证报告”方能按计划生产。 检具的验证 开发部按图纸进行首次验收 开发部、品质部、供应商到顾客方进行确认签字 不需要提交顾客验收的检具，由开发部、品质部确认签字 挡具、挂具、胎具、夹具等验证 开发部按图纸进行首次验证，合格后通知生产技术部根据情况安排试制，开发部组织品质部、生产技术部等相关人员到现场验证，以检验该工艺装备所生产的产品是否满足顾客要求，需要时将产品提交顾客确认。 量产产品由生产技术部负责。 合格工艺装备，由开发部填写“工艺装备验收报告” 接收工艺装备，同时下发相关部门，财务部依次报告作为付款凭证。 开发部填写“入库单”办理入库手续，使用部门领用并做好标识。 不合格退回修理 “入库单” “工艺装备验收报告” “模具转移验证报告” 6.3 工艺装备的管理 6.3.1 保管：工艺装备验证合格后，要办理移交手续，委外模具