14内审相关文件的编制.docVIP

宣城康美运动器材制造有限公司 内审相关文件的编制 2006.7. 3 目　录 １、年度内审计划 ２、审核实施计划 ３、内审检查表 ４、不合格项报告 ５、不合格项分布表 ６、首（末）次会议记录 ７、内部审核报告 ８、首（末）次会议签到表 ９、内审流程 宣城康美运动器材制造有限公司 质量管理体系内部审核2006年度计划（集中式） 编号：ZGB-17 序号： 审核的目的 评价新质量管理体系运行的符合性、有效性，在2006年第三方审核前一个月纠正不合格项 审核范围 本公司的质量管理体系 审核准则 ISO 9001:2000；.公司管理体系文件；适用的法律、法规； 审核组 审核组长： （管理者代表） 　副组长： 第一组组长： 　 第二组组长：　　 第一组组员： 第二组组员： 实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人 1. 编制部门内审检查表 7月上旬 管理者代表 内审员 2. 开展质量管理体系内部审核 7月下旬 管理者代表 内审员、各部门 3. 不合格项纠正 7月 下旬 各部门负责人 各部门 4. 跟踪审核 7月下旬 管理者代表 内审员 6. 开展管理评审 8月上旬 各部门负责人 各部门负责人 7. 接受第三方正式审核 8月中旬 总经理 各部门 8. 跟踪审核 8月下旬 管理者代表 各部门 编制： 审批： 日期： 宣城康美运动器材制造有限公司 二00六年质量内部审核计划 编号：ZGB-18 序号: 一、审核目的 验证我公司质量管理体系的符合性、实用性和有效性。验证体系的实施和保持是否有效，是否能够达到既定的质量方针和目标，是否适合我公司的实际和发展需求。 二、审核范围 本公司 质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是GB/T19001—2000idt ISO9001：2000标准的要求。 三、审核依据 GB/T19001—2000标准； 本公司第一版质量手册及其支持性文件等； 法律法规的要求； 四、审核方法 随机抽样 五、审核组 A组长： B组员： C组员： D组员： 六：审核时间 2006年 7月 2 日—2006年 7月 3 日 七、审核报告发放范围、时间： 本公司管理层及各部（2006年 7 月 3 日前） 注：首次会议和末次会议请受审核方领导及有关部门负责人参加。 小结会请受审核方代表及陪同人员参加。 审核组长： 　　　　　 　　　　 2006年6月15日 批准（管理者代表）： 　　　　　 2006年6月15日 审 核 计 划 编号：ZGB-18 日期 第 一 组 第 二 组 人员时间 区域要求条款 人员时间 区域要求条款 ABCD 8:00-8:30 AB 8:30-12:00 AB 13:30-17:30 C 8:30-12:00 B 10:30-12:30 首次会议 综合管理部 4.2,6.2,8.2.2,8.2.3,8.4, 8.5.2,8.5.3 继续综合管理部审核 管理层 4.1,5,6.1,8.1,8.5.1 供应部(原材料仓库) 7.4,7.5.5 D 8:30-12:00 D 13:30-17:30 D 8:30-10:00 生产部 6.3,6.4,7.1,7.5,7.6 质量技术部 8.2.4,8.3 销售部(成品仓库) 7.2,8.2.1 ISO9001：2000标准要求的每部门需审的共同条款: 4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,8.4,8.5.1 内审检查表 编号：ZGB-19 序号： 受审核部门： 审核时间： 受审核部门负责人： 审核依据 ：GB/T19001—2000idt