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采购控制程序培训 三、供应商的管理 三、供应商的管理 * 一、新供应商、新材料开发 培 训 目 录 二、供应商材料单价的控制 六、 材料验收 七、 付款 五、零星物料采购 四、主要原材料采购 一、 新供应商、新材料开发 1. 根据公司当前供应商生产能力、成本、品质、交期和配合度的需要以及研发部开发新产品的需要，咨询2至3家供应商资质基本情况、同类产品价格、质量信息、生产能力和信誉状况，进行比价、议价。对基本符合公司供应商要求的企业，填写《供应商开发申请单》，经采购中心批准后，予以开展合格供应商评估。 2.对于直接影响产品质量的重要生产主料供应商，供应商开发管理组组织品质部、研发部、生产部成立供应商评估小组对供应商的生产工厂进行现场评估。考查其企业资质、品质保证能力、生产能力、接单能力等，并将结果记录于《供应商评估报告》，评估通过后则填写《供应商基本资料表》，经采购中心审核、总裁或其授权人批准后，由采购员登录于《合格供应商名录》，同时更新ERP系统资料。 3.对于不直接影响产品质量的生产主料供应商，由供应商管理员收集供应商相关资料和证明文件并至供应商现场进行评估，并填写《供应商评估报告》，评估通过后则填写《供应商基本资料表》，经采购中心审核、总裁或其授权人批准后，登录于《合格供应商名录》，同时更新ERP系统资料，零星物料、饰品、后勤用品的供应商不需进行合格评定，可由采购部根据市场情况进行评估，实施采购。 4.供应商资格得到批准后，供应商管理员通知供应商制作样品，并送样试用，填写《新物料试用报告》交品质部进行检验和试用，合格后交研发部进行承认，所有生产主料的新供应商、新材料的开发，均需经过品质部、研发部进行确认，合格后方可正式报价。不合格则由供应商开发管理组在《新物料试用报告》的结论项进行说明是否重新打样或开发新供应商。非生产主料可由供应商开发管理组直接确认，必要时由使用部门试用后进行确认。 5.样品确认合格后，供应商管理员通知供应商进行正式报价和议价，填写《供应商成本分析对照评估表》，若为生产主料，则需经部门审核、采购中心监审，总裁办批准；若为非生产主料（即零星采购物料、饰品、后勤用品等），则仅需经部门审核，采购中心批准。《供应商成本分析对照评估表》经批准后采购中心统一存档，并交复印件给财务部备案。比价和议价须遵循如下原则： A.对同一种商品应至少比价二家以上。 B.通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式 进行寻价、比价、议价。 C.要如实、认真、工整、逐项填写《供应商成本分析对照评估表》，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。 6. 经与供应商价格谈判达成一致后，双方签署采购合同，约定双方的权利和义务，采购合同须经采购中心审核、总裁办批准。 1.当有供应商提出对物料进行调价时，采购人员应充分了解物料目前的市场价格情况，填写《供应商物料调价成本分析表》报采购中心、总裁或其授权人进行审批。 2.当采购物料及供应商需要进行变更时，应对物料更改所造成的成本变化进行评估，评估通过后方可进行变更，评估情况应记录于《物料更改成本对照分析评估表》。 二、供应商材料单价的控制 所有合格供应商每半年复核一次，分别对供应商的交货品质、价格、交期、服务（配合度）进行评分评级考核。评分原则为：价格40分，质量30分；交期20分；服务10分，评级原则为：95分以上为卓越（A+级），95～85以上为优秀(A级)，85~70分为良好(B级)，69~60分为及格(C级)，60分以下为不合格(D级)。 2. 供应商开发管理组负责供应商的价格、交期、服务进行评定；品质部负责对供应商的交货品质、服务进行评定；其中服务评分为采购部或外协部和品质部评分总和的平均分，采购部或外协部主要针对采购、交货、服务过程的配合度进行评分，品质主要针对品质异常处理配合度进行评分。 3. 评分计算方法： A.价格得分：与其它供应商的报价进行对比计算，假设被评供应 商单价为A，其它供应商最低报价为B，其得分计算公式为： 总分数－（A-B）/B×40分 = 实际得分。 B. 质量得分：以批合格率x质量配合（30分）计。如：某一供应 商，共交货100批其中合格90批则质量得分为 （90/100）%x30=27分。 C. 交期得分：准时交货率x交期配分。 D. 服务：基准分10分，供应商一次不配合扣2分。直至扣完。 E. 供应商总得分为以上：价格得分+质量得分+交期得分+服务得分=总分数 4.评级处置 A.由供应商开发管理组负责汇总外协部、品质部的评分，并将评分结果记录于《供应商定期考核表》，同时注明评估等级，经采购中心审核，管理者代表批准后予以公告，同时报财务部和相应供应商。 B.对