QGJUQ15013记录控制程序.docVIP

四川虹欧显示器件有限公司 管 理 文 件 文件编号 QG/JUQ15.013 页 次 PAGE 17/16 标题：记录控制程序 版 本 1.1版 四川虹欧显示器件有限公司企业管理标准 ??COC????? ???? ???? ?? ?? 记录控制程序 ?? ?? ?? (受控文件未经批准不得复制、打印) (?? ??? ??? ?? ??、?????? ??) 序号?? 页码??? 更改单号???? 更改人??? 生效日期???? 摘要?? 修 订 记 录???? 编制/日期??/?? 文件编号?? ?? QG/JUQ15.013 审核/日期??/?? 标准化/日 期 ???/?? 会签/日期????/?? 版本号??? 1.1 发布日期???? 副本编号?? ?? 批准/日期??/?? 1 范围 本程序规定了虹欧公司质量记录标识、收集、传递、贮存、保护、保存期限、检索、查阅、处置的管理及要求。 本程序适用于虹欧公司质量记录的控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 GB/T19000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001 质量管理体系 要求 3 管理职责 3.1文件拟制部门 负责编制文件中规定的质量记录的模板，并规定记录的保存部门及保存期限。 3.2各部门负责确定并建立本部门所需的质量记录，并规定记录的保存期限。 4 管理内容 4.1 质量记录的确定、格式及内容要求 文件编制部门根据文件涉及工作内容的需要确定所需的记录，并按记录的类别、名称设计记录的格式和需填写的内容，记录的设计应充分考虑记录的完整性、通用性、可操作性、易于识别和检索性及易于保存性。 4.2 质量记录的标识 质量记录（含软件资料）应按记录的类别、所记录的内容和部门规定进行命名和编号，以便于检索。 4.3 质量记录的载体形式 质量记录的载体可以是纸张、电子媒体等。 4.4 质量记录的填写 质量记录的填写应符合以下要求： a) 真实、准确、及时； b) 内容应完整、全面，字迹清晰、易于识别； c）记录更改由填写人员采取划改的方式进行并签字或盖章确认； d) 记录应注明日期，标示出页数； e) 记录应用能符合保存期限的笔填写（不允许使用圆珠笔和铅笔）或打印或保存电子文件； f) 记录应按要求签署完整，填写栏目不得留空白。 4.5 质量记录的传递 需要传递的记录，记录单位应及时传递。传递的质量记录如需收回，应作出定期收回的标识，接收单位应妥善保管，并由发出单位及时收回并记录。 4.6 质量记录的收集、归档、编目 4.6.1各部门应按相关文件规定的质量记录收集渠道进行分类收集。 4.6.2 质量记录的归档由各部门负责管理，需要存入公司资料室的记录按规定归档。 4.6.3各部门对归档的质量记录应编制目录以易于查找。 4.7 质量记录的保存 4.7.1 质量记录的保管应分门别类，按一定的顺序（时间、编号等）存放，以便查找。 4.7.2 质量记录应根据载体的不同媒体选择相应适宜的环境保存，保证在保存期限内不得污损、变质、丢失及毁坏，并应防止未经授权的取阅。 4.7.3 原则上所有的质量记录应均交由资料室存档。在记录的保存期限内，资料室不得销毁记录。 4.8 质量记录的查阅 4.8.1 各部门的质量记录如有跨部门人员查阅或外借必须经部门主管负责人批准，资料室人员方可将记录借出。 4.8.2 顾客需要时，由合同签订部门负责向资料室借阅。 4.8.3 因对外申报资料等用途而需复制的质量记录，应由申报部门领导、质量记录填写及保存部门领导批准，经质量记录保存部门备案后方可复制。 4.9 质量记录的处置 质量记录的保存期限到期后，资料室应再次征询记录填写部门的意见进行处理并做好相应记录，任何个人不得私自处理。 附加说明： 本标准由技术质量部提出。 本标准起草人：刘艳 本标准归口技术质量部。 附录：记录编号、归档及保存目录 记录编号：COC记录000 序号 记录编号 保存部门 记录表名称 保存期限（年） 1 COC记录001 动力Team PCW25℃ 2 2 COC记录002 动力Team PCW20℃ 2 3 COC记录003 动力Team 锅炉点检记录表 　 4 COC记录003.1 动力Team 蒸汽锅炉水泵点检记录表 2 5 COC记录003.2 动力Team 热水锅炉水泵点检记录表 2 6 COC记录003