2011年度内部质量保证体系审核报告.docVIP

KM-02-16-04 2011年度内部质量保证体系 审 核 报 告 编制： 日期：2011 年 12月15日 批准： 日期：2011年 12月15日 大连 有限公司 2011年度质量保证体系 内部审核报告 一、审核目的： 为确保我公司持续全面地贯彻和落实本公司的QB/KMRD-G01-2010《压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册》的相关规定，认真执行TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和行业的相关标准，有效落实本公司GB/KMRQ-G02-22-2010《内部审核控制程序》管理规定；验证本公司质量保证体系是否符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和行业的相关标准；检验本公司质量保证体系实施效果和有效性；确保满足公司的质量方针和目标要求；有效行使本公司工程质量达标管理，增进公司和社会的经济效益。 二、审核准则： 1、QB/KMRD-G01-2010《压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册》； 2、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》； 3、GB/KMRQ-G02-22-2010《内部审核控制程序》； 4、适用的行业和国家相关的法律、法规及其他要求。 三、审核范围： 本公司压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册所覆盖的所有职能部门及工程现场、所；包括公司的最高管理层、工程技术部、安全质量部、供应部、项目部、办公室及各个工程现场和与质量保证体系有关的相关过程和相关人员。 四、审核时间：2011年1月 4日～2011年12月20日。 五、审核组成员：详见KMRQ-G02.22.02《内部质量保证体系审核实施计划》。 六、内部审核过程综述： 2011年1月4日～12月20日历时全年审核的策划时间，公司依据GB/KMRQ-G02-22-2010《内部审核控制程序》，按照《内部质量保证体系审核实施计划》的要求，进行了公司质量保证体系的内部审核；分别对公司的最高管理层、工程技术部、安全质量部、供应部、项目部、办公室及各个工程现场和与质量保证体系有关的相关过程和相关人员，进行了与保证体系覆盖的各个过程和相关因素的相关管理、控制、改进情况进行了内部审核。 本次内审主要目的是验证本公司质量保证体系，是否符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和QB/KMRD-G01-2010《压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册》标准管理体系，公司各职能部门和场所是否做到了有效地贯彻、落实、实施和改进。 本次内审中，我们审查了相关职能部门、工程现场的文件、资料、和相关记录；通过调查、核对、询问、查看等方式，总体验证了公司各个相关职能部门和场所，均能够使本公司的质量保证体系运行达到了有效性；公司各个相关职能部门、工程场所和相关过程的质量保证体系的作用，均比上年度持续得到有效提高，总体上本公司的质量保证体系达到了稳定和有效地运行；同时在审核过程中，也发现了程度不同的相关问题；对于程度不同的问题，分别提出了口头不符合要求并要求限期整改完善并得到验证确认。 七、 需要改进的内容： 1、加强公司全员对QB/KMRD-G01-2010《压力管道安装工程质量保证体系 质量保证手册》标准的学习和培训。 2、加强员工思想上的质量意识教育，提高公司质量管理水平。 3、进一步依据公司质量保证体系相关标准要求,进行规范、系统化管理。 八、质量目标指标实现情况: 1)自2010年10月～2011年9月,办公室在文件、记录控制和人员培训管理方面，经考核确认有效率为: 98%; 2) 自2010年10月～2011年9月, 工程技术部工程设计和管理控制失误率为0；作业（工艺）控制有效率≥90%；焊接工艺控制Ⅰ级片54%；Ⅱ级片39%；Ⅲ级片10%；穿跨越工程、阴极保护装置质量有效率98%；通球扫线、防腐、隐藏工程质量，达到国家材料要求； 3) 自2010年10月～2011年9月, 安全质量部无损检测控制率为:90 %；工程理化检验、检测控制有效率95%；工程施工过程的检验装置有效控制率99%；不符合品管理和控制有效率95%；质量保证体系的内外审核中，无出现严重的不符合项；经查实，本公司能够严格执行国家相关特种设备的法律法规制度，违反率为0。 4）自2010年10月～2011年9月,供应部在工程项目中，无出现工程材料、零部件供应失误问题，失误率为0；材料库管理