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福建省华正建设发展有限公司 环境绩效监视和测量程序 文件编号： Q/E/O/SP-28 实施日期： 受控状态：6 5 4 3 2 1 2012-04-05 新制订 1.0 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制  制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 2/3 1目的: 对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。 2范围: 适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。 3定义:（无） 4职责: 4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。 4.2工程部负责计量设备的管理工作。 4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。 5.工作程序: 5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。 5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面: 5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。 5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。 5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。 5.2.4主要控制点的关键特性。 5.2.5相关方的监测要求。 5.3监视与测量的项目 5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表 监视范围 监测频度 责任部门 记录表格 噪声排放 1次/年 办公室 监测报告 废气排放 1次/年 办公室 监测报告 5.3.2 定期监视项目一览表 a)公司由办公室对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。 b)由工程部每天对安全施工按“安全施工检查表”进行检查。 c)由办公室每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。 d)由办公室每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。 文件名称 环境绩效监测和测量程序 文件编号 Q/E/O/SP-28 版本 1.0 制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 3/3 5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。 5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。 5.4监测结果的处理 5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。 5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。 6.相关文件 6.1纠正和预防措施管理程序 6.2内部审核程序 6.3管理评审程序 6.4记录控制程序 7记录福建省华正建设发展有限公司 日期： 年 序号 项目 周期 1 用水、 1-1水龙头是否有漏水现象 1-2水龙头是否人走水关 2 用电 2-1人走灯灭 2-2下班时间是否有关灯 2-3人走或长时间不在空调及设备是否有关掉 3 废纸、 纸箱 边角料、 包装袋、 废布条 3-1是否有定点放置 3-2是否有定期回收使用 4 废灯管、 电池、 化学品桶、 笔芯、 废机油等 4-1是否有定点放置 4-2是否委托有咨格的单位处理，是否有定期回收 审 核 责任人 签 名 备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。 R-Q/E/O/SP-28-01 V1.0福建省华正建设发展有限公司 时间： 年 月序号 项目 周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 人员 1-1是否按规定进行穿戴公司规定的厂服； 每日 1-2人员上岗前是否经过培训合格后上岗； 每日