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材料控制方案 一、仓库材料控制主要是进销存的全面系统的控制。 1、库管人员根据质检部门对材料的要求进行检验，确保入库产品的品质，非质检范围的普通用品由库管人员进行常规检验（由公司出具相关规定）。但库管人员必须对产品的型号、规格、数量及入库日期进行全面的负责，并保持在库货物存放期间质量的维护。 2、库管人员必须按照公司规定发放材料，每月在报送数据时将常规发放材料领用单与非常规发放材料领用单分开，确保公司在审核时及时反映材料损耗情况。（常规是指生产任务单上所用的材料和正常生产整改使用。非常规材料是指涉外维修用、生产制造原因损耗、设计原因损耗，具体原因在材料申领单中由各部门审批者注明） ※因设计原因损耗可能会一个生产任务单中会出现二次或多次领料，最后一次领料是真正的常规领料，而前次的领料才是非常规领料。 3、仓库材料存量的数据与实物数量要相符，库管人员对其负有不可推卸的责任。 二、特殊材料的控制 1、耗材的控制：生产常规耗材由车间制订耗材定额，节约下来的耗材完好的由公司以市场价回收，让工人养成保管与节约的意识，同时又增加了员工的收入，经过一段时间的实行后，重新制订更趋合理化的标准。改变原来那种按审批领用的方式，这样既节约了原材料又减少了员工与领导操作上麻烦。 2、工、量具控制：常用量具进行配发由车间员工自行保管，非常用量具由各部门领导签字借用，到期未还由库管催要。并且在年中和年终进行一次核实，如有丢失在工资中扣款赔偿。 3、板材、型钢控制：将所有切割工具统一划归落料组控制，落料组严格按照非单不下料的原则进行控制，并将排料的图样存放归档，生产部门依据图样审核材料是否合理利用，库管根据图样档案即可算出库存数量。这样就完全能控制这些难控制的材料，并把原来那种各组自行下料，报废后重新下料，隐瞒报废控制住。 4、闲置材料控制：对有使用期限材料，一个月未动用就要上报，其他材料按每三月进行上报处理。 5、不合格品控制：不合格品一经发现随时上报相关部门，用最快的速度进行处理。公司生产的不合格品由公司组织相关部门进行处理。 三、材料的核对（财务部负责，库管全面协助） 为减少工作量，且能准确无误的控制材料。将材料分为A、B、C三类进行核查 A类材料是指贵重和每月流量超过1万元的材料，每月核查一次。 B类材料是指数量比较好清点的非贵重材料和月流量5千元以上一万元以下的材料，每二月核查一次。 C类材料，除A、B类材料以外的其他材料，每三月核查一次 对核查中出现数据与实物不符的材料，由财务部门向上级审报，查明原因进行处理。 四、仓库管理方面问题按仓库管理制度控制执行。 废旧物资管理制度 为了加强对公司废旧物资的集中、清理、出售等管理工作，规范企业运作程序，特制定如下相关管理制度。 一、对生产中产生的废品废料等物资，如确不具备再使用价值和二次利用价值，应作为废旧物资进行处理。 二、废旧物资由仓库管理员定址集中堆放，当达到一定数量或间隔时间已有三个月时，出具《废旧物资清单》通知行政部门出售处理。 三、行政部接通知后会同相关部门进行监定，确定不再有利用价值，递交《废旧物资出售申请单》并报副总审批。价值超出5000元人民币的要报总经理审批。废纸、废纸箱、废旧编织袋类可勿须审批，其它类废品必须报批，如五金废件等。成品和半成品如无存放价值的必须及时将有用的辅件拆下，进行二次利用。如可能有存放价值的将延期处理，并做好相关保护工作。 四、行政部持《废旧物资出售申请单》交供应部联系至少三家买受人并取其中出最高价格者作为废品买受人，废品出门必须过磅，过磅时通知财务部安排人员监磅，监磅完成后由行政部及财务部监磅人员共同在《废旧物资出售申请单》对数量、金额签字认可。 五、过磅完成后由买受人持《废旧物资出售申请单》到出纳处缴款，出纳根据《废旧物资出售申请单》上确认的数量及单价复核金额并收取现金，同时开具收据。买受人同时在收据上签名。 六、买受人凭收据客户联向门卫申请出门，并将收据客户联交于门卫，门卫据此予以放行，如果门卫未收到收据而放行的，公司将予以严厉处罚。 常州范群干燥设备有限公司 附件： 废旧物资出售申请单 日期： 申请人：　　　　　监磅人：　　　　　　审批：