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云南****石业有限公司 *************采石场预算分析报告 编制单位： ******** 编制人员： ************有限公司课题组 编制时间： 2011年9月10日 目 录 一、 企业基本情况 3 (一) 项目执行单位基本情况 3 (二) 财务状况 4 二、 项目基本情况 4 (一) 基本气候环境 4 (二) 水文地质情况 5 (三) 环境地质情况 5 (一) 储量情况 6 (二) 技术支持 6 (三) 三通一平 6 (四) 人力资源 6 (五) 指导思想 7 四、 开采方案 7 (一) 设计生产能力 7 (二) 设计利用储量 7 (三) 生产能力验证 7 (四) 设备能力验算 8 (五) 设计服务年限 9 (六) 矿床开采 9 五、 主要设备、设施及投资预算 12 (一) 主要采用设备 12 (二) 主要设施及布置 12 (三) 主要设施设备预算 14 六、 劳动定员、安全及劳保措施 16 (一) 危害安全生产的基本因素分析 16 (二) 预防处理措施 17 (三) 劳动定员 18 七、 开采加工成本分析 19 (一) 钻孔成本（Drilling Cost） 19 (二) 爆破成本（Blasting Cost） 20 (三) 挖掘成本（Mining Cost） 20 (四) 装载机成本（Loader costs） 21 (五) 运输成本（Transportation Cost） 21 (六) 加工成本（Processing Cost） 22 (七) 流动开支成本（Flow expenses cost） 23 (八) 盖山土固定刚性成本（Fixed rigid cost） 23 (九) 总成本（total cost） 25 八、 基本预算简要结论 25 ***有限公司 石佛山采石场预算分析报告 企业基本情况 项目执行单位基本情况 ***有限公司2009年4月28日经***工商行政管理局登记成立（原名：***有限公司，），2011年5月5日更名为***有限公司，公司现经营项目位于******，注册资本300万元，经营范围为：五金建材、金属材料、建筑材料销售，花卉的种植及销售；土石方开挖；石料开采、加工及销售。公司投资近1000万元在项目地建成每小时200吨，年产***万吨***碎石料及***道砟生产线一条。 公司建立和完善了企业生产的现代企业制度，产品供不应求，主要销往曲靖、昆明、嵩明、宣威等地。公司目前下设厂长办公室、销售部、财务部、过磅房、生产部、采购部、开采爆破部等部门，共有员工80余人，其中本科及以上学历有8人，大专学历20人，中专及以上学历17人，初中及高中学历员工35人。 财务状况 截止2011年6月，公司总资产***万元，总负债***万元，资产负债率不到11%，经过1年的积累和扩展，现年营业销售收入达2800余万元，年实现利税800多万元，公司目前财务状况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法进行工商年检，不拖欠农民工工资。 项目基本情况 公司拟新建石灰岩采石场一个，新建一条年产60万吨生产线，项目地基本情况如下： 基本气候环境 拟建项目地位于云南省***自治县，***位于滇西北高原横断山脉中部川滇交界处，俗称“小凉山”，东与四川省盐边、盐源、木里三县毗连，西与玉龙纳西族自治县隔江相望，北接迪庆香格里拉，南邻永胜、华坪两县。县境内居住着彝、汉、摩梭人、普米、傈僳、纳西、壮、白、藏、苗、傣、回等十二个民族。2009年底，总人口为258万人，其中农业人口23，非农业人口2，少数民族人口21占全县人口82%。 拟建项目地离***景区20余公里，平均海拔3200米，全县年平均降雨量l000毫米，年平均气温l2.7℃，周围崇山峻岭，区位偏僻，交通闭塞，属低纬度高寒冷凉山区，干湿季分明，立体气候显著，每年平均积雪天气三个月，气候环境较为恶劣。 水文地质情况 矿区位于当地******，平均海拔3200米，无地表径流及常年地表水体，主要补给水源为大气降水。开采形态为一座小山，地表水排泄条件良好，该矿山水文地质条件简单，对开采无影响。采区水文地质类型属简单类型。 环境地质情况 采区属荒地，灌木覆盖面积较小，无经济林，离居民区很远，开采中产生的粉尘和噪音污染对人畜均无较大影响，在开采作业时，重点考虑防护措施的完善，确保交通、其他施工工人和设施的安全。 矿体覆土薄、石头分布广泛，岩性均一，Aa=A(1+n) 式中：Aa——年矿岩总生产能力 错误！链接无效。——年生产剥采比，m3/m3 A——年矿石生产能力 本矿平均开采高差100米，覆盖物有土及土夹石等无法利用的废物，采剥比约为0.06.则： 年采剥总量为：Aa=60×(1+0.06)=63.6（万