市场部_绩效考核方案_12-23.docVIP

一、销售任务指标分配 序号 指标分配 1-6月 1-12月 1 毛利润额指标完成百分比 大于等于40% 大于等于100% 2 回款额指标完成百分比 大于等于50% 大于等于90% 毛利润额指标完成百分比=100%*实际完成毛利润额/计划毛利润指标 回款额指标完成百分比=100%*实际回款额/实际合同额 毛利润额=合同额-采购成本-税费-相关财务费用 回款额=合同额-税费 毛利润额和回款额的确定以财务部提供数据为准 增人或减人时，根据实际情况调整任务量 二、上半年销售业绩绩效考核 考核 对象 未完成任务 完成任务 超额完成任务（超出任务部分计提） 小于毛利润额指标完成百分比40% 且小于回款额指标完成百分比50% 等于毛利润额指标完成百分比40% 且等于回款额指标完成百分比5 0% 小于毛利润额指标完成百分比20% 大于等于毛利润额指标完成百分比20-50% 大于毛利润额指标完成百分比50% 处罚办法 奖励办法 奖励办法 员工 降级别工资二级， 时长：三个月 加提完成任务毛利润业绩的0.5% 加提超出完成任务毛利润额的0.5% 加提超出完成任务毛利润额的1% 加提超出完成任务毛利润额的1.5% 部门(市场部经理) 降级别工资三级， 时长：三个月 加提完成任务毛利润业绩的1% 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1% 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5% 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2% 非销售人员 提市场部效益奖金 提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配 三、年度销售业绩绩效考核 考核 对象 未完成任务 完成任务 超额完成任务（超出任务部分计提） 小于毛利润额指标完成百分比100% 或小于回款额指标完成百分比90% 等于毛利润额指标完成百分比100% 或等于回款额指标完成百分比90% 小于毛利润额指标完成百分比20% 大于等于毛利润额指标完成百分比20-50% 大于毛利润额指标完成百分比50% 处罚办法 奖励办法 奖励办法 员工 取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资一级，时长：三个月 加提完成任务毛利润业绩的1% 【个人国内旅游机会一次】 加提超出完成任务毛利润额的0.5% 加提超出完成任务毛利润额的1% 加提超出完成任务毛利润额的1.5% 【个人国外旅游机会一次】 部门(市场部经理) 取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资二级，时长：三个月 加提完成任务毛利润业绩的1.5% 【个人国内旅游机会一次】 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1% 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5% 市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2% 【个人国外旅游机会一次】 非销售人员 提市场部效益奖金 提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配 提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配 四、非销售人员的奖金分配 1、非销售人员工作表现考核及分值表 考核项目 项目内容 明细项目 权重/% 分数 实际得分 工作数量与工作质量 主要从工作饱和度方面进行考核打分 20 工作效率 工作的及时性和时间的合理安排进行考核 20 工作态度 工作的积极性、主动性、执行力方面进行考核 10 协助销售能力 主要从是否能配合销售人员进行日常销售和客户联络、与其他相关部门的协调方面进行考核 10 团队精神 主要从与团队的协作方面考虑，包含几个方面 接受管理 25 工作激情 主动精神 团队协作 责任心 服务意识及能力 是指对团队成员的服务及对客户的服务进行考核 10 对指标的理解能力 主要从对团队成员下达的任务及团队主管下达的指示理解的快速性方面进行考核 5 合 计 100 2、非销售人员的绩效奖金计算=100%（自定）团队绩效奖金累计额*员工工作表现实际得分/团队各成员工作表现实际得分之和 市场部业绩举例说明 部门计划年毛利润指标600万元，合同额约1800万元(约3倍)，回款额1620万元（90%） 上半年计划完成毛利润额240万元，合同额720万元(约3倍)，上半年计划回款额360万元（50%） 上半年考核:单位/万元 考核情况 实际完成 合同额 实际完成 毛利润额 实际完成 回款额 实际完成 毛利润额指标百分比 超