凤竹纺织FZSD-209-样品订单处理流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：样品订单处理流程 流程编号：FZSD－209 作者：蔡长源 日期：2005-6-2 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范客户打中样流程，保证样品的品质和交货期。 未来流程综述 客户要求打中样，业务员填写《客户打中样报告表》，提交营销中心经理/营销副总审批； 如果审批不通过，流程结束；如果审批通过，进入成品订单评审流程； 业务员与客户确认相关信息后签定中样简易合同； 内勤业务员开始进入系统创建订单，接着进入生产流程，发货过帐流程，开票流程； 仓库判断客户是否取走全部样布，如果没有取走全部样布，通知营销中心样品管理员按规定手续领取剩余样布。 对现有流程的优化 下订单时就判断该样品是否收费，确定收费和不收费在系统中设置不同的订单类型。 客户如果没有取走全部样布，剩余样布不是囤积在仓库，而是由营销中心样品室领取，这样便于管理，而且能使剩余的样布得到更好的利用。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．打样需求 客户 有订单，需要打样确认 客户 客户有面料采购需求，但是需要确认样品 2．填写《客户打中样报告表》 业务员 客户提出打样需求后 业务部 客户提出打样需求后，业务员填写《客户打样申请表》，向相关领导请示 3．判断是否允许打样 营销中心经理/营销副总 收到业务员递交的《客户打中样报告表》之后 业务部/营销中心 接到《客户打中样报告表》之后，营销中心经理/营销副总审批是否允许打样 4．成品订单评审流程 工艺分析员/材料采购原/计划调度员 收到已经审批的《客户打样申请表后 业务部 收到已经审批的《客户打中样报告表》后，对客户送来的样布进行工艺分析，落实材料情况，并且安排交货期。 5．与客户确认订单信息后签订简易合同 业务员 成品订单评审流程之后 业务部 质量，交货期等信息与客户确认后，业务员与客户签订中样简易合同 6．是否确定收费 业务员 成品订单评审流程之后 业务部 质量，交货期等信息确定之后，业务员根据实际情况判断是否确定收费 7．8．创建样品订单 内勤业务员 得到创建订单所需的信息之后 业务部 得到面料信息，价格等创建订单必填信息之后，创建订单。如果确定收费的样布，选择收费行项目；如果还不确定收不收费，选择免费行项目 9．生产流程 生产部 业务员创建订单后 生产部 业务员创建订单后，进入生产流程 10．发货过账流程 仓管员 生产完毕 仓库 生产完毕后，进入发货过账流程 11．是否确定收费 仓管员 发货过账之后 仓库 发货过账之后，仓管员判断是否确定收费。确定收费，进入开票流程；不确定是否收费，进入会计总帐科目流程 12．开票流程 开票员 发货过账后 财务部 确定收费，进入开票流程 13．会计总帐科目流程 会计 不确定是否收费 财务部 不确定是否收费，进入会计总帐科目流程 14．判断客户是否取走全部样布 仓管员 开票之后 仓库 开票之后，仓管员判断客户是否取走全部样布。如果取走全部样布，流程结束；如果没有取走全部样布，通知营销中心样品室管理员领取剩余样布 15．样品室取走剩余样布 样品室管理员 客户没有取走全部样布 样品室 如果客户没有取走全部样布，由样品室取走剩余样布，在财务上作为样品室费用 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 业务员：创建，显示，更改 部门经理/营销中心经理/营销副总：显示 报表、单据需求 《客户打中样报告表》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZSD-209-样品订单处理流程V1.1.doc 页码: 9 / 9 生成日期: 2005-6-21 0:18 修改者: 蔡长源 修改日期: 22/06/2005