扬子石化MRO-P09-S02-E01 Process Invoice Error v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化MRO-P09-S02-E01 Process Invoice Error v1.doc

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流程名称 MRO-P09-S02-E01 错误发票处理流程流程说明此流程为描述错误系统发票重新开票的业务流程试点单位镇海对此流程的要求/期望主数据资料准备完整、重新开立正确系统发票流程输入输入错误发票提供部门业务岗频率视需要而定流程输出输出取消的错误SAP系统发票重开的SAP系统发票接受部门财务岗业务岗频率视需要而定业务流程描述 01 流程目的完成在SAP中重新开立正确系统发票的工作 02 流程主要步骤取消错误系统发票阶段。开具正确系统发票阶段。 03 控制点描述取消系统发票须经领导审批。 04 附注该流程仅指错误系统发票重新开票的业务。镇海仅涉及发票操作失误的业务。与AS-IS不同点的说明 01 原无SAP系统发票报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P09-S02-E01 错误发票处理流程 v1.ppt，文档目录与本文件之目录相同。签收请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位单位签名日期蒋振盈主任中石化物资装备部吕金台处长中石化物资装备部物资管理处钱英副处长中石化物资装备部物资管理处中国石化 ERP系统建设项目流程名称: MRO-P09-S02-E01 错误发票处理流程物资供应小组文件名: MRO-P09-S02-E01 Process Invoice Error v1 Page 2 of 3 3/15/2002 创建人: Deng, Jin 审核人: Wu, Winnie 第 2页日期: 3/15/2002