ERP项目整机中部件更换管理细则.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ERP项目整机中部件更换管理细则.doc

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整机中部件更换管理细则起草：日期：10/27 审核：日期：批准：日期：版本变更原因执行日期 1.0 新建文档目的 1、规范整机中部件更换操作，确保需要更换的订单顺畅执行； 2、明确岗位职责，提高工作效率，更好地为市场服务。适用范围浪潮北京公司保障流程流程规范在建立订单前，需要评审员首先确定替代方案及相关配件的价格替代方案需要书面通知到开票员以便安排发票开具事宜，此书面通知在开票员需要根据事情进展进行维护，直至事情CLOSE 退回物品，需要经过品管检验并经相关领导批示后才能建立退货订单，并同时建立换货订单建立完退换订单后，评审员需要修订对应产品档案开票员在处理发票时必须判断清楚客户发票是否跨月、是需要增殖还是普通发票考核措施在订单中存在退换货情况时，未能书面通知开票员，将扣除评审员1-3分订单评审员做完退换订单后，必须修订其对应产品档案，未修改，扣除1-3分违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。参照业务流程 LCSAP-TB-SD-120V30 整机中部件更换流程浪潮项目管理细则版本: 1.0 文件名: 页码: 1 / 2 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用