tcl erp项目12 成本中心预算费用维护流程图.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_12 成本中心预算费用维护流程定义文件目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制目的本文件的目的是更新和描述成本中心预算费用维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-28 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的更新和描述维护成本中心预算费用维护流程：加强费用预算及控制，实现费用预算到成本中心的全面费用预算的管理。流程描述流程20：首先由成本中心会计收集、整理好成本中心预算表格，并递交给成本中心会计主管审核；流程30：成本中心会计主管对成本中心预算表格进行审核；流程40：如果审核不能通过，则返回给成本中心会计重新整理收集成本中心预算；流程50：如果审核通过，则由成本主数据管理员判断是否可以批上载到SAP系统；流程60：如果可以批上载到SAP系统，则由成本主数据管理员在系统中进行批录入；流程70：如果只是需要修改或单个成本中心的预算添加，则由成本主数据管理员在系统中手工进行录入。差异分析与以前流程无差异。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程成本中心会计收集、整理成本中心预算表格根据需要 CO_CCA-成本中心会计成本中心会计主管审核成本中心预算根据需要 CO_CCA-成本中心会计成本中心主数据管理员上载或录入成本中心预算根据需要 CO_CCA-成本中心会计发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -