ERP项目10.9FICO与项目核算会议纪要.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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项目实施会议纪要会议参加者关键联系信息姓名小组/职务联系号码电子邮件地址王永梅 FICO组长/财务总监祖晓炬 FICO组长/顾问王永志 FICO组员明新建 FICO组员丁善高 FICO组员赵新杰 FICO组员市场部房玉震项目管理经理高爱建商务总监会议记录会议目的大项目的管理与核算会议主持人丁善高日期 2003-10-9 讨论议主要议题：大项目的管理与核算达成一致的问题有：项目的销售订单录入后，可以及时预估项目的毛利状况项目立项后，业务部门通知财务部建立相应的内部订单，要求各部门报销费用时，要列明所属的项目名称（内部订单号），由部门经理确认所有教育行业项目均在济南公司核算教育行业项目性销售订单交货后，SAP系统内立即发全额开票，确认收入。若有客户只须部分发票则通过AR中红票冲销再开蓝票的方式进行调整。教育行业项目中除SV产品外的其他物料收入、成本直接核算到PC产品组中。 SD针对教育行业项目中除PC、SV、软件外的产品创建一个虚拟物料，并且对该物料进行估价，如果其中某部件客户又不要了，需要手工调整该物料价格；虚拟物料在采购订单中作为费用类物料进销售订单，不要求明确数量。预提利息时，借：财务费用，贷：其他应付－项目成本；支付利息时：借：其他应付－项目成本，贷：银行存款。待决或接口的问题有：教育行业项目需要单独列示向银行支付的利息，建议创建“财务费用-项目利息”科目 FI-CO实施组 2003-10-9 浪潮项目会议纪要管理文档版本: 文件名: 10.9FICO与项目核算会议纪要页码: 2 / 2 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用