太太药业TB-PP-160V1.0 物料清单,工艺路线更改流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—生产制造 业务名称：物料清单,工艺路线更改流程 文档号：TB_PP_160_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年4月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月19日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月26日 目录 1物料清单,工艺路线更改流程 4 1.1物料清单,工艺路线更改流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.2特殊情况说明 7 1.3业务流程确认 7 2术语与名词解释 8 1物料清单,工艺路线更改流程 1.1物料清单,工艺路线更改流程 1.1.1流程概述 概要描述： 规范现有的物料清单（BOM）和工艺路线更改制订流程，保证系统中的物料清单（BOM）和工艺路线的准确性。 参 与 者：李祥忠 华亦捷 杨成良 输 入：物料清单维护/工艺路线维护/工程变更号 输 出：物料清单打印/工艺路线打印 控 制 点：准确的物料清单/工艺路线数据 执行地点：车间/品质部 执行时间：包装材料更改，工艺路线改进方案确定后 主要职责：对物料清单和工艺路线进行维护 流程接口：工程变更号创建/物料清单,工艺路线维护/物料清单,工艺路线打印 1.1.2业务改进 现 状： 因外包装更改引起的BOM和工艺流程的更改，由市场部牵头，进行外包材新品立项；品质部、生产部、供应部对外包材新品立项进行审核；审核不合格则退回市场部修改；储运部按编码规则对物料编码；生产部计划员依据新物料号创建或修改产成品BOM的初稿，转品质部审核；审核通过后，生产部计划员分发到生产车间、供应部、品质部、市场部等相关部门；生产车间根据新品BOM，编制新品《批生产记录》，交品质部、生产部、生产总监审批，后移交品质部保存，复印件交生产计划人员备 主要不足： 未来流程： 按照流程标准，在系统外编制标准的BOM和工艺规程的初稿，同时在系统内创建BOM和工艺规程，（状态为锁定）； 质保部审核工艺路线初稿，更改内容和信息通知生产部、生产车间及相关部门； 生产部在系统中更改维护BOM和工艺路线，（状态为锁定）； 品质部、生产部、生产总监审核BOM和工艺路线； 审核通过后，生产部在系统中释放BOM和工艺路线；填写〈新材料启用通知单〉经QA审核下发到各部门。 主要变化： 在系统中创建，更改产品的物料清单（BOM）和工艺路线； 更改后相关信息通知相关各部。 1.1.3业务流程 1.1.4业务流程说明 流程描述 ：物料清单,工艺路线更改流程 编号 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 PP-160-010 老产品BOM、工艺路线变更申请、审批 市场部或生产部门提出《老产品BOM、工艺路线更改申请书》，相关部门审批、验证 市场部、生产部门、品质部、质量总监、生产总监 BOM、工艺路线更改的需求 空 PP-160-020 确认系统内变更BOM、工艺路线 确认是否需在系统内更改原有的BOM、工艺路线 生产部、储运部 《申请》审批通过之后 空 PP-160-030 审批《BOM、工艺路线更改草稿》 系统外手工编写《BOM、工艺路线更改草稿》，并审批确认 生产部、品质产、质量总监、生产总监 系统内更改BOM、工艺路线更改的需求 空 PP-160-040 PP-160-050 组数据维护/创建BOM和工艺路线 物料小组进行物料清单主数据维护后，按手工编制的BOM和工艺路线在系统中创建BOM和工艺路线 生产部 手工BOM、工艺路线编制完成后 SAP PP-160-060 PP-160-070 BOM、工艺路线审核 对生产部编制的BOM、工艺路线进行审核，工艺路线是否合理，BOM编码是否正确。 生产部、品质产、质量总监、生产总监 接到系统打印《BOM工艺路线初稿》 SAP PP-160-080 释放BOM、工艺路线 对更改的BOM、工艺路线进行释放，并通知相关部门（车间） 生产部 新品BOM、工艺路线审核、审批通过 SAP 1.2特殊情况说明 1.3业务流程确认 流程编号：TB-PP-160V1 流程名称：物料清单,工艺路线更改流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 生产部经理 生产总监 2术语与名词解释 BOM : 物料清单 ROUTING: 工艺路线 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档