太太药业TB-SD-104V1海滨赠、样品流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：赠、样品流程 文档号：TB_SD_104_V1 版本号：1.0 作 者： 梁瑛 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 目录 1 赠、样品流程 4 1.1 赠、样品流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 5 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 赠、样品流程 赠、样品流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了赠、样品的审批程序 参 与 者：帖鹰、何斌 输 入：无 输 出：赠、样品调拔单 控 制 点：赠、样品审批单 执行地点：分部、销售部、市场部、成本中心 执行时间：分部、市场部提出赠、样品领用申请 主要职责：赠、样品领用的审批 流程接口： 业务改进 现 状： 主要不足：无法对赠、样品发货进行事前控制 未来流程：规范分部赠品、样品申请、领用流程，控制赠品样品发货 主要变化：1. 所有赠品样品发货必须事前批准，凭赠品样品调拨单发货，并直接入成本中心费用。 业务流程 流程编号：TB-SD-104V1 流程名称：赠、样品审批流程 作者：SD小组 业务流程说明 流程描述 ：赠、样品流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-104-010 创建申请申请 由供应部销售员在系统中创建赠/样品申请单，并经供应部经理审批 供应部 申请赠/样品时 SAP SD-104-020 总经理审批 由总经理对申请进行审批，通过进行下一步，不通过则结束 总经理 收到申请 SD-104-030 创建赠/样品发货单 由供应部销售员按审批后的申请单在系统中创建赠/样品发货单 供应部 收到申请批件 SAP SD-104-040 复核 储运部对供应部提供的发货单及审批单进行复核 储运部、供应部 收到发货单 SD-104-050 发货流程 由储运部安排赠/样品的发货 储运部 复核发货单后 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-104V1 流程名称：赠、样品流程 流程编制人员：SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-104V1