凤竹纺织FZSD-208-合同管理流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：合同管理流程 流程编号：FZSD-208 作者：郑玉润 日期：2005-6-1 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范公司的合同管理，确保合同顺利履行及公司的经济效益。 未来流程综述 订单信息评审完毕，业务经理/营销中心经理/营销副总与客户进行合同谈判，双方接受后，内勤业务员将订单信息评审资料交由合同管理员打印合同； 合同审核负责人对合同条款进行审核； 营销中心业务部经理或业务员按规定权限与客户签定合同； 业务经理或业务员签定权限以外的合同，由营销中心经理或营销副总再次审核合同条款后与客户签定； 若客户对合同条款提出异议，由合同签定负责人与客户协商，或重新打印合同经审核后与客户签定； 合同管理员将合同收集整理存档，同时交财务部一份。 对现有流程的优化 合同签定前由内勤业务员打印《订单评审表》交由相关部门分析评审，合同打印后专人负责对合同条款进行审核，确保合同的准确性； 合同签定后再进入SAP系统创建订单，确保订单的准确性，避免因与客方双方沟通确认不清楚产生经常性更改或争议。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、订单信息评审流程 内勤业务员/工艺技术员/材料员/计划调度员 客户提供订单信息后 营销中心业务部/规格部/材料组/计划调度 业务部内勤业务员打印《订单评审表》交由相关部门分析评审。 2、通知打印合同 内勤业务员 合同谈判完毕，双方接受时 营销中心业务部 将《订单信息表》、《报价单》及《订单评审表》交由事务部合同管理员打印合同。 3、打印合同 合同管理员 内勤业务员通知打印合同后 营销中心事务部 打印合同并建立合同台帐，打印完毕将订单信息相关资料及合同交由合同审核负责人。 4、审核 合同审核负责人 合同打印后 营销中心 按合同管理规定，对必须审核的合同进行审核。审核通过，由事务部合同管理员将合同分别交权限签定负责人；审核不通过则退回重新修改打印。 5、合同交接 业务经理/业务员 合同审核后 营销中心/业务部 合同管理员将合同交合同签定权限负责人。 6、合同签定 业务经理/业务员 合同接收后 营销中心业务部 与客户签定合同。 7、合同条款重新协商 客户/合同签定授权人员 合同打印后 若客户对合同条款有异议，由合同签定负责人与客户协商合同条款；如重新打印合同必须经审核再与客户签定。 8、审批是否同意合同条款并与客户签定 营销中心经理/营销副总 合同审核后 营销中心 对于金额较大的重要合同，根据权限规定分别交由营销中心经理或营销副总再次审批是否同意合同条款，并与客户签定。 9、合同收集存档 合同管理员 合同签定后 营销中心事务部 将签定完毕的合同及订单相关资料收集分类整理存档， 合同交财务一份，每年年底交档案室一份。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 营销中心合同签订权限一览表 业务类别 合同名称 合同金额 签订权限 业务员 业务经理 中心经理 营销副总 针织布销售 外贸合同 30万元以上 √ 5~30万元 √ 5万元以下 √ 针织布销售 针织布买卖合同 30万元以上 √ 5~30万元 √ 5万元以下 √ 成品色纱销售 色纱买卖合同 30万元以上 √ 5~30万元 √ 5万元以下 √ 染整加工 针织布染整加工合同 15万元以上 √ 5~15万元 √