万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-130国内退货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 国内退货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-140 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 集中管理客户主数据， 子流程综述 流程改进 将来业务子流程示意图 流程名称：国内退货流程 备 注 客户要求退货； 客户将退货信息以退货信息单形式通知我司； 业务处在系统中创建退货订单（冻结）； 是否同意退货，如不同意，通知客户，此次退货流程结束； 同意退货，需通知客户并解除退货订单冻结； 确定为换货； 成品库收到货，检测并分类； 业务处在系统中拒绝该产品订单执行 .业务处在系统中创后继免费发货订单； 业务处开具交货单； 成品库发货过帐，该流程结束； 确定为退货； 成品库收货到退货库存，检测并分类； 财务部收到要求客户提供的退货发票，财务部开具红字发票冲帐，客户开发票给我司； 财务部在系统内开票； 出具系统外相应税金发票，并寄送客户客户，该流程结束。 单证/报表需求 权限管理需求 配套管理细则 特殊情况说明 XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-140国内退货流程: 3 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-140国内退货流程: 5 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户