太太药业TB-SD-103海滨客户退换货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：供销部客户退换货流程 文档号：TB_SD_103_V1.0 版本号：1.0 作 者： 何斌 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日 目录 1 客户退换货管理 4 1.1 客户退换货流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.1.5特殊情况说明 8 1.1.6业务流程确认 9 2 术语与名词解释 10 客户退换货管理 客户退换货流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述客户退换货管理。 参 与 者： 帖鹰、何斌 输 入：无 输 出：发货通知单、售出确认书 控 制 点：退货申请审批 执行地点：供销部、财务部、储运部、品质部、总经理室、客户 执行时间：按需 主要职责：订单处理、退货收货、换货管理 流程接口： 1.1.2业务改进 现 状：根据客户退（换）货明细由供销部填写退（换）货申请表，经审批同意后由供销部安排退（换）货。由供销部通知客户办理退货手续，并将退回货物发运至储运部；储运部按“退（换）货通知单”验收退回货物及安排发货。 主要不足：目前手工处理，无系统化管理。 未来流程：供销部按客户退、换货意向在系统中创建退货订单，经供销部经理、品质部、质量总监、总经理审批后安排客户退货，储运部按退货单进行收货确认，储运部确认后，如需换货则由供销部在系统中创建换货订单，经供销部经理总经理审批后交储运部安排发货。 主要变化：1、供销部直接在系统内创建退换货订单，并根据退货订单在系统内打印退货申请明细表。 2.退换货订单、交货通知单数据实现完全共享，减少重复填写单据的工作量。 3.带参照创建换货订单，便于查询客户退换货之对应关系。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-103V1 流程名称：客户退换货流程 作者：何斌 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-103-010 客户退货请求 由客户提出退货要求 客户、供销部 SD-103-020 创建退货订单 由供销部在系统中创建退货订单 供销部 收到客户退货通知 SAP SD-103-030 冻结订单 系统自动进行对订单进行冻结 供销部 创建完退货订单后 SAP SD-103-040 打印退货申请 对退货订单进行打印 供销部 创建完退货订单后 SAP SD-103-050 供销部审批 由供销部经理进行审批 供销部 打印完退货订单后 SD-103-060 审批 由公司品质部、质量总监、总经理对退货订单进行审批 供销部、品质部、总经理室 供销部经理审批后 SD-103-070 释放退货订单 由供销部将通过审批的退货订单在系统中将原冻结单释放 供销部 退货订单经审批通过后 SAP SD-103-080 拒绝退货 如审批不通过，则拒绝退货并结束此流程 供销部 退货订单未通过 SD-103-090 创建交货通知单 参考释放后的退货订单创建退货交货通知单 供销部 退货订单审批通过后 SAP SD-103-100 安排客户退货 由供销部安排客户退货 供销部 交货通知单创建后 SD-103-110 客户退货 客户收到退货交货通知单后进行退货 客户 客户收到退货交货通知单后 SD-103-120 收货 储运部按退货交货单进行收货 储运部、客户 储运部收到退货时 SD-103-130 收货确认 收货后储运部在系统中进行收货确认 储运部 收货后 SAP SD-103-140 打印收货确认书 储运部在系统中打印负数收货确认书 储运部 收货后 SAP SD-103-150 接收并存档 储运部进行收货并将售出确认书存档 储运部 确认收货后 SD-103-160 判断是否换货 由供销部对客户的退货进行判别是否为换货 供销部 储运部收退货后 SD-103-170 换货 如换货则进行下一步，不换货则要求退票 供销部 SD-103-180 创建换货订单 供销部在系统中创建换货订单 供销部 确认换货后 SAP SD-103-190 退票 客户退票 供销部 收到客户退票后 SD-103-200 财务费用 如退货不退票（票据冲抵）则将费用进财务费用 财务部 收到退货后 SD-103-210 办理退票 财务部按规定办理退票 财务部 收到退票后 SD-103-220 创建换货交货单 系统按创建的换货订单自动生成换货交货单并打印 供销部 创建退货