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现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-009 流程名称：分部与分部间货物调拨 责任人: 汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸各分部内部调拨的业务情况 相关岗位职责分工 流程详述 分部根据当前库存及客户申请要货情况，联系客帐部安排平调。客帐部根据目前其它分部库存确定调入/调出分部，并将信息反馈申请分部； 分部填制配货申请表，详细注明申请分部、调出分部、调货数量、品种、规格等，经分部会计及经理审核后传真区域经理，经审批后传真客帐部； 客帐部分管会计对配货申请单完整性进行审核，确认货物规格及调出分部，并转客帐部经理、销售总监审批； 计调员将配货申请单批复件传真调入/调出分部，调出分部根据配货申请单批复安排发货，调入分部根据配货申请单批复验收入库； 同时客帐部计调员根据配货申请单批复填写开调入分部蓝字调拨单、调出分部红字调拨单，根据调拨单计调联入计调帐（加：调入分部库存在途，减：调出分部库存在途），并将分部会计、仓库联邮寄调入/调出分部； 分部根据收到调拨单填开入库单，并以调拨单及入库单记帐（调入分部加：分部保管存货、调出分部减：分部保管存货），同时将入库单计调联及财务联邮回客帐部； 客帐部收到入库单后入帐（调入分部加：分部库存，减：分部库存在途；调出分部减：分部库存，加：分部库存在途）； 月末根据调拨单及入库单汇总入金蝶财务帐（加：调入分部分期、减：调出分部分期）。 单据/报表 配货申请单、调拨单、入库单、 问题分析 目前因少数分部无仓库，分部间调拨频繁，无严格手续，导致分部库存帐实差异较大。 AI-SD-009 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 分部与分部之间货物调拨 页码: 3 / 3 生成日期: 2002.03.18 18:20 修改者: SD小组 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用
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