浪潮电脑会议纪要－MM小组 采购流程讨论0904.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 李仲毅 盛玉铭 王小明 曹乃刚 王保青 姚丽娟 会议记录 会议目的 讨论MM管理的流程 会议主持人 李仲毅 日期 2003-9-4 讨论议 会议议题： MM中未来采购子流程的讨论。内容如下： 采购付款流程：明天与财务一起讨论 进口物料采购流程 在现有基础上增加了“出委托书”，给代理的委托书，并且需要确定格式。 目前进口方式： A．内贸方式： 下定单时，同时向进口代理、供应商下委托书；由供应商发货给进口代理；进口代理发给我们货、发票（包含货值、费用） B．第三方： 下定单时，除了全额发票外，向软件公司及供应商下委托书；供应商发货给深圳公司及进出口公司；深圳公司及进出口公司发货给我们；深圳公司及进出口公司向我们提供运费发票；软件公司向我们提供货值发票。 全额发票时，软件公司开发票；非全额发票时，软件公司开货值发票，进出口公司开费用发票；深圳公司进行调拨。 C．上述两种进口方式的供应商可以是一家。 问题：进口采购的流程如何优化？ 分包（外协）流程 流程的前面增加“创建外包的采购订单” 凭证签收：由于第三方运输，需要进行双方的签收。 差异：由于第三方运输造成丢失后，做处理的差异。 流程的后面增加根据采购订单的“收货”流程。 分包包括两种分包，一种标准分包，A加工后变成B，分包只是产生加工费，发货时，A转入供应商库存，收货B时，产生加工费的财务凭证，A及B的库存变化，并产生财务凭证；另一种是工序的分包，加工的物料不变，但是增加成本。 对于外包的采购，首先对信息记录维护成“分包” 寄售流程 对于寄售的采购，首先对物料的信息记录维护成“寄售”类型 寄售有三种领用，一种是“寄售”转“自由”；二种是由“寄售”直接到“生产订单”；第三种是“寄售”转“领用”；第四种是“寄售”转“销售”；第五种是盘点，盘亏时向供应商付款，盘赢时向供应商收款。 如果发现质量问题时，必须先倒冲后，再做退货及降价处理。 模拟供应商结算，与供应商结算前，首先进行模拟对帐，然后真正结算。 会议目的 讨论MM管理的流程 会议主持人 李仲毅 日期 2003-9-4 讨论议 寄售的采购定单属于形式定单。 目前存在良种情况，一种是保税不寄售，另一种是报税+寄售。通过转库从保税库出来后，列一张清单报税。 散件退料换货流程 生产中的不合格的退库、换货；把流程中的换货流程去掉，该段流程只处理不合格退货。 不合格品退回供应商的流程，需要重新调整。把已付款确认该成发票是否收到。 不合格品在冻结库存的管理（发。领） 问题：不合格品退换与PP之间的关系，需要协调。 问题：已付款的退货，需要与财务讨论流程。 不合格品的返修流程 还料单需要冲销借料单，并且存在合格还料与不合格还料冲销一张还料的情况。 发货单是根据借料单形成的发货清单，给供应商。借料单为件，而发货单是箱。 该流程优化为：采购部根据不合格品，整理出返修清单，然后物控部门拣配扫码、包装，然后形成发货单，最后发运。返修清单中，包含发货必要的信息。在申请返修前，需要申请形成RMA号，在发货单上记录RMA号。 对于系统中，所有的不合格品需要记录QN码。 供应商的送货单如果能记录所对应的PO号、物料的数量，则可对应返修单。 送货单---》送检（行项目）----》（通知采购部门确认）---》入库。 对于返修，不允许供应商条码撕掉QN码，收货后不允许更换QN码，只允许更换状态。对于换货，则收到货后重新形成QN码。 对于返修、换货，收到货后，需要全检。检验记录中不判断批合格，而判断件是否合格。 分支：返修时，发货给供应商，不再收货，而是退款。 过保的情况：一种是报废，另一种是付费维修（备件库）。 问题：不合格品的返修流程是采用采购订单退货还是采用上述流程，需要确定。 问题：对于返修后的部件QN码，是否重新形成新QN码，还是使用以前的QN码，需落实。 问题：返修后，不再收货，而是退款的情况，需要与财务协商。 固定资产采购 固定资产采购前，需要在财务中申请一固定资产号。 采购的前期处理，需要确定价格、供应商信息等。 固定资产中，检验合格后，需要等到发票到，发票校验，财务过帐。 提供的单据，采购定单、验收单、发票、入库单。 成本中心采购 费用性采购与生产消耗性采购没有区别。 问题：生产消耗品是否摊入生产订单，需要与财务谈论。 框架协议 目前与供应商签定的合同中，规定供应商给用户返点，包括返物及返款，返物可以通过盘赢实现。在财务帐中增加利润。 供应商评估 如何评定价格？目前是一个难点。 对于供