民丰纸业BP_PS016_V20质量管理.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 施 工 质 量 管 理 范围 适用于基建项目施工质量管理阶段各个质量管理任务完成过程的管理。 控制目标 建立完善的项目质量控制体系，及时准确地反映项目质量控制的进展情况； 及时发现项目实施过程中在质量控制方面存在的问题，并通过制定具有针对性的调整措施及时解决问题； 通过标准流程来提高项目质量控制效率及准确性，确保项目质量管理过程的监控，保证项目按时、保质完成； 明确总部工程部和实施单位、有关人员在整个过程中的责任和分工。 主要涉及部门 质量监督单位 施工单位/监理单位 地区局基建处（超高压工程处） 主要控制点 地区局基建处（超高压工程处）维护项目质量管理阶段各相关作业，确定每个具体任务的实际完成时间； 挂接相关的质监/质检报告及验收合格签证文件，以便以后的查询及文件的归档。 特定政策 无 流程说明 此流程不涉及质量管理的具体细节（在系统质量管理模块管理），只管理质量管理过程中各阶段任务的完成情况。 地区局（超高压公司）质量管理分两个层面：一是电建质监站对工程质量的监督；一是地区局（超高压公司）对工程质量管理的验收。 质量监督流程：电建质监站负责110kV输变电项目的质量监督及220kV以上的输变电工程的预检，质监中心站质监负责220kV以上的输变电工程的质量监督。质量监督主要分为工程首次质监、工程中间结构质监、工程投产前质监。每次质监后质监单位出具工程质量报告（记录），地区局基建处（超高压工程处）在系统中确认相关作业来记录该项工作完成的实际时间，并挂接质监报告，然后组织有关单位依据报告（记录）进行整改，整改合格后出具整改合格签证文件，并挂接到项目中，以后的查询直接从系统项目中寻找。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 质量监督： 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 制定项目质量目标及检验计划 确认作业 地区局基建处首先开始制定项目质量目标及检验计划，并同时在系统中确认该工作对应的作业以纪录该工作实际完成的时间。 地区局基建处（超高压工程处） 项目质量目标及检验计划 2. 委托质监单位进行质监 地区局基建处（超高压工程部）委托质监单位质监 地区局基建处（超高压工程部） 3. 执行首次质监 质监单位执行质监： 对220kV，先进行预监，再进行首次质监。对110 kV，直接进行首次质监。 并出具首次质监报告，最后返回业主审查质监结果。 质监单位 预监结果 首次质监结果 4. 首次质监结果审查 地区局基建处（超高压工程处）收到首次质监后，审查是否有问题，如果有则敦促施工单位/监理单位进行整改。 地区局基建处（超高压工程处） 5. 确认首次质监 确认作业 首次质监没有问题时，确认首次质监作业纪录实际质监完成时间，并挂接质监结果文档。 地区局基建处（超高压工程处） 确认的作业 挂接的文档 6. 出具首次质监合格签证文件 修改项目结构（挂接项目文档） 地区局基建处（超高压工程处）在确认首次质监合格后，出具整改合格签证文件，并挂接到系统中。 地区局基建处（超高压工程处） 挂接好的整改合格签证文件 7. 执行中间质监 首次质监完成后，根据项目计划在项目执行中间再进行一次中间质监。 质监单位 中间质监结果报告