万向钱潮wxqc-erp-mm-TB-180 货源清单维护.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-180 流程名称： 货源清单维护 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍货源维护清单流程 在系统中对货源清单进行维护，控制采购的随意性，使采购员对于没有经过货源清单维护的供应商不能进行采购。 改进内容 以前没有货源清单的流程，现在有货源清单流程可以使采购过程更加规范，控制采购的随意性。 将来流程综述 该流程描述了对发现供应商有问题需要临时改动的情况、经过询报价过程的供应商、经过招标过程产生的供应商，有专门人员对货源清单进行调整。 对现有流程的改变 现有流程没有货源清单 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、申请改动 货源清单维护部门特定人员 当发现供应商有问题需要改动时 货源清单维护部门 当发现供应商有问题需要改动时，特定人员申请改动货源清单报领导审批 2、领导审批 货源清单维护部门领导 申请产生时 货源清单维护部门 对申请进行审批 3、询报价 采购相关人员 需要做询报价的流程 采购部门 询报价流程 4、招标 招标相关人员 对需要的物品走招标流程 招标相关部门 招标流程 5、调整货源清单 指定人员 货源清单进行修改后 各制造部门 专门人员对经询报价过的、招标过的、申请改动批准过的进行货源清单维护。 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-180 货源清单维护 货源清单维护 页码: 5 / 6 生成日期: 03-10-28 16:48 修改者: 刘华 修改日期: 05/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用