大连重工AI-PP-170-V1-内部合同运作流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－生产 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年11月18 日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月16日 文档号：AI-PP-170-V1-内部合同运作流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/18日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对第一事业部内部合同运作流程的现状进行了调研，本次调研采取的方式是现场调研, 第一事业部相关人员做了相关介绍并回答了相关问题，现场访谈结束后又根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解第一事业部的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是此次调研的汇报。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产管理处 张齐伟 2003/11/25 内部合同运作流程 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月25 日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 张齐伟 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 袁克勇 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 该流程描述了现阶段大连重工·起重集团有限公司第一事业部内部合同的制定流程。 相关岗位职责分工 事业部生产技术副部长:审批内部配套委托书 事业部生产科计划员：制定投料计划，其中包括内部配套件,编制特殊产品进度计划. 事业部外协采购科长：审核内部配套委托书 事业部采购员：签订内部配套委托书 运行保证部委托书管理员：统计内部配套委托 运行保证部：内部配套件协调、催款等 流程详述 根据材料消耗定额及工艺过程卡片，即根据物料属性代码M5、Md等确定铸钢件、铸铁件铸钢件，若协作单位有相关型号规格图纸，则直接进行价格及交货期谈判，并经主管领导签字，签订内部配套委托书，若需重新编制相关工艺，则由协作厂在合同签订后做工艺，采购物料及制作。因重工·起重集团在内部委托书上有相关规定，铸钢件由铸钢公司承制，减速机由减速机厂承制，电控柜由电控厂承制，液压站由液压厂承制，许多部件为老产品，且价格基本上稳定，若涉及到协作单位设计及编制工艺，耗时较长，且各单位有各自承接的外部合同，则内部配套委托书制作周期较短，给各配套厂带来管理上的冲击较大。 单据/报表 内部配套委托书 内部配套委托书月份完成情况报表 问题分析 内部合同签订时间滞后。采购员因价格、进度等问题谈不妥。 因为配套厂本身有任务量，且需设计工艺，技术准备拖期。 各单位有“先外部合同后内部合同”倾向，再者有本身任务量饱和或内部结算付款不及时的情况，需生产管理处人员进行敦促协调。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-生产 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-生产 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-170-V1.0 文档号：AS IS –PP-170-V1.0 文档号： 1