太原钢铁ERP_PP_业务流程现状模型AS-IS_焦化厂_20050722V1.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢业务流程现状模型AS-IS（焦化厂） 编写人员: HP顾问组 – 生产小组 编写日期: 2005年7月22日 更新日期: 2005年 月 日 文档编号: HP_ERP_PP_ 011 文档版本: 1.0 审批人: TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位  目 录 P2.11.01生产计划流程、生产执行和 反馈流程 4 P2.11.02设备检修流程图 7 P2.11.03销售流程图 9 P2.11.04销售发运流程 11 P2.11.05采购流程 14 附：焦化厂 2 P2.11.01生产计划流程、生产执行和 反馈流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了生产计划流程、生产执行和 反馈流程 关键输入 关键输出 相关流程 年预算计划 月结算，月生产产量报表 参与部门 参与岗位 IT系统 计财部 制造部 焦化厂/安全生产部 焦化厂/生产调度 焦化厂/各工段 焦化厂/财务科 流程步骤说明 P2.11.01.01制定 年、季、月计划 公司制造部制定 年、季、月计划 P2.11.01.02制定 月生产计划 厂安全生产部根据年计划拆分，按月制定月计划，制定过程中考虑检修、原料到位情况。制造部按月制定下发月度生产计划，但厂里只作为参考。 P2.11.01.03 组织生产 厂生产调度根据月生产计划安排组织各工段的生产 P2.11.01.04 执行计划 各工段执行月生产计划 P2.11.01.05报生产 调度日生产产量 各生产班组用电话，将日生产产量报生产调度 P2.11.01.06统计 各种产品产量 早会进行通报 使用电脑统计一天全厂各种产品产量（大概：炉数*炉容量 = 产量）和质量的报表 ，早会进行通报 P2.11.01.07 上传公司内网 P2.11.01.08制定 月生产产量报表 流程现状问题分析 P2.11.02设备检修流程图 流程定义： 流程概要 该流程描述了设备检修流程 关键输入 关键输出 相关流程 各工段提出检修计划 对检修项目进行费用审批 参与部门 参与岗位 IT系统 装备部 焦化厂/机电工段 焦化厂/设备部 焦化厂/各工段 流程步骤说明 P2.11.02.01 汇总检修项目、 平衡施工单位 厂设备部汇总各工段提出的检修项目，平衡施工单位 P2.11.02.02内部 承担检修项目 下达厂检修计划 P2.11.02.03 申报外委 检修计划 P2.11.02.04 执行检修计划 P2.11.02.05 审核批准 P2.11.02.06 下发计划 派施工队伍 P2.11.02.07 负责检查完成 项目的实施 P2.11.02.08检修项目 预算审核 流程现状问题分析 P2.11.03销售流程图 流程定义： 流程概要 该流程描述了销售流程图 关键输入 关键输出 相关流程 合同和销售数量 焦化财务科的发票 参与部门 参与岗位 IT系统 合同评审委员会 拍卖会 焦化厂/销售部 焦化厂/各工段 焦化厂/生产调度 自动化磅房 销售处/发运科 流程步骤说明 P2.11.03.01 领派车单 P2.11.03.02 开提货单 P2.11.03.03 称空车皮重量 P2.11.03.04 装产品 P2.11.03.05 重车过磅计量 P2.11.03.06 开出门证 P2.11.03.07记录 已完成合同数量 月底结算 使用电脑记录已完成合同数量，月底结算 流程现状问题分析 P2.11.04销售发运流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了销售发运流程 关键输入 关键输出 相关流程 合同和销售数量 焦化财务科的发票 参与部门 参与岗位 IT系统 合同评审委员会 拍卖会 焦化厂/销售部 焦化厂/各工段 焦化厂/生产调度 自动化磅房 销售处/发运科 销售处/财务科 流程步骤说明 P2.11.04.01 投铁路流向 P2.11.04.02 报日计划 根据月计划提前一天报日计划 P2.11.04.03 派车 P2.11.04.04 检车 P2.11.04.05 过磅计量 P2.11.04.05 装产成品 P2.11.04.06 投发运科 P2.11.04.07 产品编组 P2.11.04.08 次日取铁路大票 P2.11.04.09 结算 流程现状问题分析