太太药业TB-SD-008V1分仓向山东总仓退货.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：分仓向山东总仓退货 文档号：TB_SD_008 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年9月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年9月28日 目录 1 分仓向山东总仓退货 4 1.1 分仓退货到山东总仓流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程说明 6 1.1.4 特殊情况说明 7 1.1.5 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 分仓向山东总仓退货 分仓退货到山东总仓流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述各分仓向山东总部退货申请审批及总仓收货的程序 参 与 者：帖鹰、汤凌志 输 入：退货申请 输 出：产品调拨单 控 制 点： 执行地点：分部、客帐部、山东储运部 执行时间： 主要职责：分仓退货处理 流程接口： 业务改进 现 状： 主要不足： 未来流程：分部退货经系统外审批后，于系统内创建退货申请单，客帐部进行审批并下达发货通知，山东储运根据发货通知安排收货处理。 主要变化：1、在系统中创建退货转储单，并详细录入产品批号数量，加强了 破损产品批号追踪管理。 2、改变原有退货帐务处理滞后状况，所有货物与单据同时流转，确保帐实相符。 3、便于回溯查询退货进程及相关单据。 业务流程 流程编号：TB-SD008 流程名称：分部向总部退货 作者：汤凌志 业务流程说明 流程描述 ：分仓退货 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-008-010 整理退货清单 分部会计 请求退货 分部 通知分仓退货 整理退货清单，并填写退货申请单，注明退货号、批量与数量 SD-008-020 分部经理审批 分部经理 收到退货申请单 分部 建议退货 审核产品明细数量及批号 SD-008-030 区域经理审批 区域经理 收到退货申请单 销售部 提出处理意见 SD-008-040 分管会计审核 分管会计 收到区域经理批件 客帐部 核实批号 SD-008-050 客帐经理审批 客帐经理 收到分管会计核实批件 客帐部 提出处理意见 SD-008-060 质保部审批 QC 收到申请批件 质保部 核实产品批号 SD008-061 生产副总审批 生产副总 收到申请批件 生产部 批准退货 SD-008-070 销售副总审批 销售部 收到申请批件 销售部 批准退货 SD-008-080 邮件或传真通知 发货通知员 生成退货转储单，并已执行发货确认 客帐部 通知退货 即将退货批复下达分部 SD-008-081 接收并判断 分部会计 收到最终批复 分部 判断批复 根据批复意见判断未通过的拒绝退货,通过的进行后续处理 SD-008-090 建立退货调拨单 分部会计 收到同意批复 分部 建立退货调拨单 在系统中建立退货转储单 SD-008-100 接收并判断 发货通知员 收到退货调拨单 客帐部 判断与批复是否一致 与批复不一致的要求分部修改，通过的进行后续处理 SD-008-110 批准并释放退货调拨单 发货通知员 判断一致之后 客帐部 释放退货调拨单 通知分部退货 SD-008-120 分仓装运发货 分仓仓管 收到退货通知 分部 将货物发回总仓 SD-008-130 退货确认 分部会计 分仓退货之后 分部 系统中确认退货 在系统中进行退货确认 SD-008-140 打印退货调拨单 分部会计 退货确认之后 分部 打印退货调拨单 打印退货调拨单随货同行 SD-008-150 判断与分部退货是否相符一致 发货通知员 收到签收的退货调拨单之后 客帐部 确定收发货差异 差异部分转入待处理流程，无差异继续 SD-008-160 转交分部并存档 档案管理员 收到签字退货调拨单 客帐部 备查 将签字的退货调拨单转交分部并存档 SD-008-170 存档 分部会计 收到签字退货调拨单 分部 备查 将签字的退货调拨单存档 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-008 流程名称：分仓向总仓退货 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP/SAP项目-〈 8 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后