迈瑞MR-ERP-SD 005-客户信贷释放流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 005 [流程名称]：客户信贷释放流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范前提: 。原则：。信贷释放处理人员在接到客户信贷释放需求两小时内完成系统客户信贷释放操作。责任：流程KPI：准确度 Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 Day - 1 信贷需求部门在SAP系统中查询客户信贷是否冻结。 SAP系统商务助理/行政助理 2 如果信贷未被冻结，流程结束。如果信贷被冻结，进入步骤3。商务助理/行政助理 3 提交临时额度申请材料，填写《合同特殊需求申请表》或PI给信贷审批人审批。 Email/OA 商务助理/行政助理 4 依据公司信贷审批政策，审批临时信贷额度调整。国内：行政总监—营销副总裁—财务管理总监国际：营销副总裁审批 Email/OA 行政总监/营销副总裁/财务管理总监接到审批通过信息后2小时内 5 审批未通过，通知需求人员；审批通过，通知信贷专员释放客户信贷。 Email/OA 商务助理/行政助理 6 依据审批结果或汇款凭证，释放客户信贷。 SAP系统信贷专员 7 通知信贷需求部门人员客户信贷释放结果。 Email/OA 信贷专员 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 特殊合同评审单信贷需求部门信贷审批部门 2 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1