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奇瑞SAP-升级项目
SD模块业务流程梳理文档
文档号:
版本号:V1.0
作 者: SAP科 保存日期: 参考资料: 状 态: V1.0 批 准 人: 发布日期: 2008-6-17 文档修改、确认
修改记录:
修改者 修改日期 修改内容 是否标记 原 新
该文档需要以下人员确认:
姓名 签名 日期
备件公司
备件定单处理流程(SAP-SD-BJ01)
流程概述
本流程对备件销售定单的执行作出规范说明。
输入:服务站定单,零散采购定单
输出:系统发票
控制规范:
流程名称:备件定单处理流程 备 注 本流程描述备件销售的过程。
销售部确定订单类型(正常/紧急),紧急订单收取8%紧急订单管理费;
销售部通过系统审核服务站帐户金额及备件库存,确定供货数量(ZSD25);
销售部对订单系统交货处理(VL01N);
物流部按备件出库流程操作,并在备件发出后对订单发货过帐(VL02N)。
财务部对服务站开具增值税发票(ZSD04)。
系统操作
角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 销售管理员 销售部 确认定单类型,创建系统销售定单,并创建交货单 ZSD25,VL01N VBUK,VBAP,VBAK,VBKD/ VBUK,LIKP,LIPS 销售定单录入,创建交货单 库管员 物流部 确认发货数量,系统内发货过帐 VL02N VBUK,LIKP,LIPS 发货过帐 税务会计 财务部 根据交货单在系统内出具发票,并对客户开具增值税发票 VF04
ZSD04 VBRK,VBRP,BSEG/ VBRK,ADRC,VBRP,MAKT,KNBK,KONA,VBFA 出具系统发票,产生会计凭证,并打印增值税发票
流程涉及部门:
备件公司销售部、物流部、财务部
相关表单或报表
名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序
流程中存在问题:
建议方案:
备件运输业务流程(SAP-SD-BJ02)
流程概述
本流程对备件运输业务的执行作出规范说明。
输入:销售清单,移库清单
输出:系统发票
控制规范:
流程名称:备件运输业务流程 备 注 本流程描述备件运输的过程。
发货员依据《销售清单》或《移库清单》与运输商一起清点货物,运输商对货物数量、质量和品种进行验收;
确认无误后双方在清单上签字交接;运输商对货物进行包装;
数据员根据清单及运输商提供货物件数打印运单,并打印货物标签;
运输商组织货物的装车发运;
货物到达后,服务站与运输商一起清点、验收货物,清点完毕后在运单上签字确认;
运输商将已签收运单回单返回运输科,备件管理员进行审核;
审核完毕后,不合格的退回运输商,审核合格的交给费用会计结算运费;
系统操作
角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 数据员 物流部 数据员根据清单及运输商提供货物件数打印运单,并打印货物标签 ZSD104 ZBJYSX,ZBJYSD,ZBJYF,VBAK,VBAP,ADRT,KNA1,
USR21,ADRP ,KONV,EKKO,EKPO,TVAUT 打印运单信息
流程涉及部门:
备件公司、运输商、服务站
相关表单或报表
名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 运单 物流部数据员 1 无 物流部-运输商-服务站-运输科-费用
流程中存在问题:
建议方案:
备件开票流程(SAP-SD-BJ03)
流程概述
本流程对备件销售出具发票作出规范说明。
输入: 交货单
输出: 增值税发票
控制规范:
流程名称:XXX流程 备 注 本流程描述备件公司开票的业务
开系统发票生成系统发票号、会计凭证号。
系统确认收入
在金税系统传入文本信息检查后自动生成发票,无误后打出该发票。
现备件寄出邮件信息在ZSD180,客户查询时在ZSD189。
系统操作
角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 税务会计 财务部 根据交货单出具系统发票 VF04 VBRK,VBRP,BSEG 出具系统发票,产生会计凭证 税务会计 财务部 对客户开具增值税发票 ZSD04 VBRK,ADRC,VBRP,MAKT,KNBK,KONA,VBFA 打印增值税发票,并邮寄出去
流程涉及部门:
备件财务
相关表单或报表
名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 增值税发票 财务部 2 无 财务部-服务站
流程中存在问题:
建议方案:
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