太太药业tb-mm-120v1对生产订单成品的收货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：对生产订单(成品)的收货流程 文档号：TB_MM_120_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日目录 1 对生产订单(成品)的收货管理 4 1.1 对生产订单(成品)的收货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 对生产订单(成品)的收货管理 对生产订单(成品)的收货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于对生产订单(成品)的收货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：成品入库单 输 出：成品收货 控 制 点：品质检验及数量核对 执行地点：储运部 执行时间：生产订单成品完工 主要职责：生产订单成品的收货 流程接口：转成品发放流程 业务改进 现 状：目前是无生产订单（成品）收货 主要不足：库存信息不能及时反映，共享 未来流程：车间根据完工的生产订单（成品）填写入库单，报品质部检验；储运部根据入库单核对数量，将成品收货至成品库质检状态。 主要变化：1、 业务流程说明 流程描述 ：对生产订单（成品）收货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-010-010 按订单生产成品 车间按生产订单生产成品 车间 按订单要求 SAP MM-010-020 报检 车间订单生产成品完成后，报品质部进行检验 车间统计员 及时 MM-010-030 入库单 车间填写成品入库单并注明生产订单号，一式四联，车间、仓库、财务分别存档和（附包装称重记录） 车间统计员 成品生产完成后 MM-010-040 成品拉入成品库 储运部搬运工根据车间通知将成品拉入仓库 储运部搬运工 成品生产完成后 MM-010-050 复核 仓管员根据成品入库单核对成品，包括品种、批号、数量及抽检成品重量，货号等。不正确车间重新填写入库单 仓管员 成品到库后 MM-010-060 系统内收货 核对无误后，根据生产订单收货至成品库质检状态 仓管员 复核无误后 SAP MM-010-070 标识 填写货物卡，挂黄色待检牌 仓管员 收货后 MM-010-080 检验报告 车间生产成品完成后报品质部检验，品质部发检验报告，一式四份，品质部及车间各存一份，仓库存两份。 品质部 检验完成时 MM-010-090 合格？ 检验结果是否合格 仓管员 及时 MM-010-100 成品状态转冻结 仓管员根据检验报告单不合格结果，将成品由质检状态转为冻结状态 仓管员 及时 SAP MM-010-120 成品状态转为可用 仓管员根据检验报告单合格结果，将成品由质检状态转为非限制使用状态 仓管员 及时 SAP MM-010-130 不合格品标识 不合格挂红色不合格品标识牌 仓管员 及时 MM-010-140 合格品标识 合格品挂绿色合格品标识牌 仓管员 及时 MM-010-150 转成品发放流程 可用状态成品转发货流程 仓管员 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-120V1 流程名称：对生产订单（成品）收货流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-120V1