ERP项目LCSAP-TB-SD-040V30 销售订单创建流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 销售订单创建流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-040 作者: 何有钧、吕秀芹 日期: 2003-10-8 版本: 3.0文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-10-12 陈今 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范销售订单的录入流程，提高订单准确率该流程 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-050 合同评审流程 合同评审员等 接到客户订单申请 或者更改申请 商务中心等 对合同兼容性列表、特价进行评审 对合同兼容性列表、特价进行评审 SD-040-020 输入销售订单 合同评审员 确定属于商务中心的订单 商务中心 准确输入销售订单 根据要货申请，输入销售订单，包括输入售达方、送达方、商品编号、（变式清单）、数量、交货时间等。 订单录入人员必须先知道订单类型，也必须知道是MTO还是MTS(订单行项目的状态来控制) SD-040-025 修改价格 合同评审员 根据市场需求 商务中心 修改销售订单的价格 根据市场需求更改销售订单的价格 SD-040-030 可用性检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单予以数量可用的检查,确认发货时间 核查销售订单与实际库存的差异，从而考察数量的足够性。此时需要人工干预，做出决策。 SD-040-040 信贷检查 SAP系统 输入销售订单后 对输入的销售订单进行信贷的检查,核查是否需要冻结订单 系统对客户的信用使用情况进行检查，通过则进行060步骤,否则予以转050步骤。 SD-040-050 冻结订单 SAP系统 在订单未能通过信贷检查 冻结超信用订单 冻结超信用订单。 SD-040-060 保存订单 制单员 输入销售订单之后 商务中心 将订单保存 保存销售订单。 单证/报表需求 日/周/月/年发货销售表（分产品） 整机库存报表 部件库存报表 权限管理需求 订单评审员：销售订单录入、保存、修改、审核 配套管理细则 销售订单管理细则： 订单录入时，订单评审员需要严格区分订单类型。 对于特价订单，需要渠道在将订单传递给商务中心的同时附带特价审批信息。项目经理部和产品经理提供特价信息。 增加订单的审核环节，保证订单录入的正确性。 特殊情况说明 问题：促销时，有些赠品需要在生产过程中实现，如何解决？ 方案：赠品在兼容性列表里有的部件，销售订单正常选配，只是促销赠送的物品在计算价格时为零。在兼容性列表里的没有的部件，采取人工控制的方式。 问题：如何按照某一款配置进行统计销售情况？ 方案：通过物料描述字段做为统计字段解决，但需要规范物料描述的输入。 问题：新引入的散件，标配的机器如何处理？ 方案：先维护产品编码主数据。 浪潮ERP项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-040V30 销售订单创建流程 销售订单创建流程 页码: 4 / 7 生成日期: 2003-10-9 修改者: 何有钧 修改日期: 2003-10-9 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-040V30 销售订单创建流程: 5 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-040V30 销售订单创建流程: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用