ERP项目LCSAP-TB-MM-250 V20 散件报废流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 散件报废流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-250 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将超过效期变质的呆滞物料或已超过有效期检验不合格的成品、其它不合格的物料提出报废的物料的报废流程完整记录到系统中，一方面为物料的真实流动作完全的记录，另外为人事部门评估供应部门、采购部门、物控部门、生产部门提供依据。 子流程综述 该流程描述了 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010物控部提出报废申请 保管员 物料过期， 其它原因需做报废处理 物控部 清理要报废的物料 把运输途中造成的物料损失做报废处理 保管员提出报废报告，填报废申请单 020质监部门、仓库、财务确定报废原因及责任 保管员 接报废申请后 质监部 物控部 财务部等 查明原因及责任，有效控制物资的采购，也可以作为一种考核指标 各部门查明报废原因 各部门领导分别在申请报告上签字 030主管领导签字 主管领导 接各部门签了字的报废申请单和报废申请报告 物控部 主管领导在报废申请报告上签字 040报废物料入冻结状态 保管员 主管领导签字后 物控部 报废物料冻结，等待处理 保管员在系统中把物料入冻结状态，把报废物料入待报废库 050财务部定期通知报废 财务人员 同意报废后 财务部 通知保管员对物料进行报废处理 财务部每季度通知保管员对报废物料进行报废处理 060在SAP系统中对物料做报废处理 保管员 财务通知后 物控部 在系统中对物料进行报废处理 把物料进行报废，产生物料的报废凭证，并转成本中心。 070财务处理 保管员 监销人 主管领导签字同意并入报废库后 物控部 质监部 使物料报废 财务对报废物资处理。 单证/报表需求 库存报表 报废清单 报废申请单 权限管理需求保管员：报废库位物料显示，报废清单 保管员：报废库位物料显示，报废清单 物控部主管：显示报废库位物料、报废清单 物控部经理：显示报废库位物料、报废清单 配套管理细则 《物料报废制度及程序》 《不合格物料管理及处理程序》 特殊情况说明 N/A 物控部审核中提出的问题： 系统根据报废规则自动生成报废清单，并可转成EXCEL表 答复：需要制定散件报废的规章制度，根据制度形成报废清单。 批准部门需确定。 答复：报废的批准部门为采购部、工程部、产品经理组、质监部、物控部、财务部。上述部门组成报废小组。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-250 V20 散件报废流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本:2。0 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-250 V20 散件报废流程.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-250 V20 散件报废流程.doc 页码: 7 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用