太原钢铁ERP_QM_现状分析与评估报告_20050805V1.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 业务现状调研与分析报告 －质量管理部分 编写人员: HP顾问组 – 质量小组 编写日期: 2005年8月1日 更新日期: 2005年8月1日 文档编号: 文档版本: 2 审批人: HP TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位  目 录 1 质量管理现状描述 5 1.1 组织体系 5 1.1.1 太钢质量管理组织体系 5 1.1.1.1 品质部 6 1.1.1.2 技术中心 8 1.1.1.3 生产厂 12 1.2 业务模式 13 1.2.1 质量策划 13 1.2.2 质量控制与检验 14 1.2.3 质量改进与分析 14 1.3 业务流程 14 1.3.1 质量管理业务流程分解图 14 1.3.2 质量管理业务流程详细描述 16 1.4 信息系统应用 16 1.5 基础数据 16 1.5.1 批次编码 16 2 业务现状分析与评估 18 2.1 基本业务面分析 18 2.2 质量策划 19 2.2.1 产品标准管理分散 19 2.2.2 规程的维护不规范 20 2.2.3 卷、卡等编码不规范、不统一 20 2.3 质量检验控制 21 2.3.1 原燃材料进厂质量管理存在的问题 21 2.3.1.1 缺乏对供应商评估的数据基础平台 21 2.3.1.2 原料检验职能分散，模式不统一 22 2.3.1.3 存在相同品名物料、不同供点执行不同标准进行采购和结算的情况 22 2.3.1.4 同一物料，入厂检验数据不唯一，（如大矿煤与小矿煤）参与结算的成分要求不统一 23 2.3.2 生产过程质量管理存在的问题 24 2.3.2.1 客户特殊要求与生产、检验脱节 24 2.3.2.2 生产前后工序间即时信息传递不畅 24 2.3.2.3 国内、国外牌号的衔接与转化 25 2.3.2.4 下工序验收上工序存在高比例的质量级别判定不一致 25 2.3.2.5 质量信息不集成 26 2.3.2.6 质保书信息不集成 26 2.4 质量分析与改进 27 2.4.1 质量改进信息与知识积累不足 27 2.4.2 质量数据信息量少且共享不足，影响数据的综合利用与分析 28 2.4.3 对异议处理的信息支撑不够 29 3 下一阶段作业方向 29  质量管理现状描述 组织体系 太钢质量管理组织体系 经过对太钢质量管理工作的详细调研，太钢目前有关质量工作涉及的主要部门单位有品质部、技术中心和全部生产厂以及原材料处、废钢处、销售处、国贸公司。各个部门的主要质量管理职责为： 品质部是公司质量管理和质量评价的主体，负责质量规划、计划的制定并组织实施；负责质量管理体系的策划与管理，组织内部质量管理体系审核及质量管理体系改进；负责体系文件、质量记录的管理；负责质量指标、质量信息汇总、分析、报告；负责产品标准的管理及新产品转产纳标；负责产品质量认证、创优；负责综合质量评价与责任追究。 技术中心是公司研发与改进的主体，负责公司新产品(包括军工产品)与技术开发及新产品、新工艺、新技术的策划组织实施、跟踪及鉴定；负责产品工艺规范的制定、工艺操作规程的管理；负责产品理化检验以及公司试验室规划；根据生产厂质量改进委托、公司指令、数据分析结果，制定质量、工艺改进计划；优化工艺路线并根据委托组织工艺试验，改进产品质量；承担科技成果、知识产权、对外技术合作等业务。 生产厂是质量保持和工艺过程控制的主体，负责实施产品实现及生产和服务过程控制，负责实施产品标识和可追溯性及包装防护，负责实施产品的监视测量和过程的监视测量，负责不合格品的控制和持续改进等。 原材料处、废钢处对供方进行评价和选择；负责按规定的要求实施原辅材料、废钢的采购、验证、仓贮、供应的管理。 销售处：负责顾客满意度测量；组织实施为用户服务活动；负责用户异议的管理(包括质量异议的整改)。负责组织有关部门对顾客要求进行识别，对合同进行评审及合同签订和合同变更的管理；负责与顾客进行沟通交流并做信息反馈。负责产品技术协议的编制与颁发。负责对成品贮存、交付、开具质保书的管理。 品质部 品质部部门职责如下： 质量管理室：通过开展炼铁、炼钢、轧钢系统的质量管理、工序间质量价值链管理和质量信息管理等工作，促进工序质量稳定和实物质量的提升。包括； 负责制定质量指标和提出质量考核内容； 负责钢前系统、轧材系统工序质量的监督管理,工作推进； 负责质量事故的综合管理； 负责公司质量价值链综合管理工作； 负