川维厂项目CWMM-068A在建项目采购流程-没有上项目模块.docVIP

在建项目的采购流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-068A在建项目的采购流程-没有上项目模块 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005年3月8日 徐立明 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；发票检验流程；付款流程。 流程概述 此流程主要用于在建项目的采购订单的建立。 流程假设 在川维厂没有上项目模块时，采用这种流程。如果上了项目模块后，将不采用这个流程。 在相关部门审批过程中，如果审批通过，则流程进行下一部操作，如果没有通过，则返回上一部操作即进行采购订单的修改工作。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 在建项目的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司创建在建项目号。 物装公司 002 采购申请流程产生采购申请。 物装公司 003 询报价流程产生报价单。 询报价流程产生报价单 004 由物装公司采购科创建采购定单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统外，签订采购合同。 物装公司 007 系统通知供应商发货。 物装公司 008 物流公司负责检验及入库。 物流公司 009 相关部门领用 相关部门 010 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 011 通过付款流程付款。 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 在建项目的采购流程（没有上项目模块） 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期:2005年3月8日 川维厂内部使用 第3页 共5页