太太药业SOP-PP-009.docVIP

返工生产订单处理 用户操作规程 类别：生产管理 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范返工生产订单的处理流程； 2 适用范围： 生产部经理、生产计划、生产车间、质保部、储运部等相关部门。 3 文件编写部门： 生产部。 4 文件制订依据： 本公司《质量手册》、ERP系统相关要求和公司实际情况制订。 5 文件内容概述： 5.1质保部QA确定返工方案； 5.2生产计划部门手工创建返工生产订单； 5.3 ATP材料检查，并运行MRP产生对采购的建议； 5.4按储运部《向生产车间发料流程》进行领料； 5.5对返工生产订单进行完工确认并入库； 5.6按储运部《向退货订单发货的流程》进行发货。 具体内容：（见附图） 6.1 流程图：返工生产订单处理流程图 6.2返工生产订单处理流程 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．QA制定返工操作规程 QA人员 评审之后 质保部 确保返工生产订单质量符合要求 对返工产品进行审验，并制定出返工操作规程要求 2．创建返工生产订单 生产计划主管 返工方案确定之后 生产部 创建返工生产订单 手工根据评审的结果及返工操作规程，创建返工生产订单 3．ATP物料可用性检查 生产计划主管 创建订单后 生产部 检查包装材料的可用性 系统根据返工生产订单及库存情况自动检查库存物料可用性 4．运行物料需求计划MRP 生产计划主管 ATP检查未通过时 生产部 创建包装材料的采购申请 系统运行MRP提供包装材料采购信息，并转MM《生产性物料采购申请流程》。 6．返工生产订单下达 生产计划主管 ATP检查通过之后 生产部 下达返工生产订单，确立订单号。 编制订单号，下达返工生产订单，到储运部及生产车间。 7．返工生产订单发料 仓管 返工订单下达之后 储运部 根据返工生产订单发料 按返工生产订单备料、发料、领料，详见《向生产车间发料流程》 8．9．10． 返工生产入库 生产车间 领料之后 生产部 按返工标准操作规程生产、报工入库 根据返工生产订单，及操作规程生产，系统内进行完工确认，并收货入库。 11．返工订单发货 发货管理员 返工入库之后 储运部 按返工申请处理意见发货 详见储运部《向退货订单发货的流程》 6.3 操作步骤: 6.3.1手工创建返工生产订单； 菜单路径: 标准菜单 :SAP菜单- 后勤 - 生产 - 生产控制 - 订单 - 创建 - 含商品 业务码: CO01 具体步骤演示: 步骤1、 输入要返工的产品物料号,工厂号1000 2、 输入返工的订单类型TT99。 3、 点击或按回车键。 字段 字段描述 R/O/C 用户输入值 注释 总数量 返工订单成品总数量， R 比如：116。250 默认为批量大小 完成 完工计划日期 R 比如系统按完工日期进行逆向排产 具体步骤演示: 步骤1、 输入要返工的订单数量 2、 输入返工完成日期 3、 点击工具条上的组件标志，进入手工定义返工产品组件的屏幕。 说明：因为返工的产品没有固定的BOM，因此系统提示：不存在有效BOM。 返工产品BOM需手工定义，因此不须系统展开，点击进入手工定义组件屏幕； 步骤1、 输入要返工的产品的物料号， 2、 输入需返工拆包的数量 3、 输入返工产品出库的库位及批次 4、其它的需领用的包装材料定义方法类同，但包装材料不需指定批次，（由库管员发料时确定）。点击工具条上的工序标志，可进入工序屏幕。 说明：显示的工艺路线与正常生产的工艺路线一致。 点击工具条上的保存，则系统自动分配订单号2XXXXXX，并提示： 6.3.2对返工生产订单ATP检查； 菜单路径: 标准菜单 :SAP菜单- 后勤 - 生产 - 生产控制 - 订单 - 更改 业务码: CO02 步骤1、输入返工的订单号2000000。 2、 点击或按回车键。 步骤1、点击工具条上的士ATP物料检查标志系统自动检查材料的可用性。 说明：检查材料的范围与订单组件定义的库位有关。如果组件中不定义库位，ATP检查对全厂所有仓库进行检查；组件中定义了库位，ATP检查对特定的库位进行检查。 说明：检查材料短缺时，系统弹出对话框提示：商品短缺对于订单2000000。点击可以查看短缺的清单。 如果检查ATP检查的材料均满足生产，则在屏幕的左下方出现提示： 这表示ATP检查通过。 6.3.3运行物料需求计划MRP，（仅当返工生产订单ATP检查未通过时）； 菜单路径: 标准菜单