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物资材料的计划编报、领用、保管管理办法及考核暂行规定 36.1资材料计划编报 36.1.1班组所需维护物资材料计划由班组技术员和班组保管员共同编报，要求物资名称、规格型号、单位、数量、单价（指计划单价）、金额、生产厂家（不允许填写经销商）、用途、需用日期以及必要的材质、图号、物资编码等填写清楚，经班长审核后，再由班组技术员整理签字传递到兼管维护主管（上报时间为上月23日前）；专业主管共同审核后由兼管维护专业主管工进行汇总，报专业主任审阅，主任审批后传递到相关管部门，最后由兼管维护主管将经过相关部门审批后的维护物资材料计划，下发至各班组管员。 36.1.2班组所需大小修物资材料计划由班组技术员和班组保管员共同编报（上报时间按生技处要求），要求物资名称、规格型号、单位、数量、单价（指计划单价）、金额、生产厂家（不允许填写经销商）、用途、需用日期以及必要的材质、图号、物资编码等填写清楚，经班长审核后，再由班组技术员整理签字传递到兼管大修主管；专业主管共同审核后由兼管大修专业主管进行汇总，报主任审阅，主任审批后传递到相关管部门，最后由兼管大修主管将经过相关部门审批后的大修物资材料计划，下发至各班组管员。 36.1.3班组所需技改、零购物资材料计划由班组技术员和班组保管员共同编报（上报时间按生技处要求），要求物资名称、规格型号、单位、数量、单价（指计划单价）、金额、生产厂家（不允许填写经销商）、用途、需用日期以及必要的材质、图号、物资编码等填写清楚，经班长审核后，再由班组技术员整理签字传递到兼管主管，专业主管共同审核后由兼管主管进行汇总，报专业主任审阅，主任审批后传递到相关管部门，最后由兼管主管将经过相关部门审批后的技改、零购资材料计划，下发至各班组管员。 36.1.4班组所需事故抢修、专项工程物资材料计划由班组技术员和班组保管员共同编报，要求物资名称、规格型号、单位、数量、单价（指计划单价）、金额、生产厂家（不允许填写经销商）、用途、需用日期以及必要的材质、图号、物资编码等填写清楚，经班长审核后，再由班组技术员整理签字传递到兼管主管，专业主管共同审核后由兼管主管工进行汇总，报专业主任审阅，主任审批后传递到相关管部门，最后由兼管主管将经过相关部门审批后的维护物资材料计划，下发至各班组管员。 36.1.5班组所需机加加工件图纸（维护）由班组技术员绘制，要求加工图纸正确、参数齐全、用途明确、数量准确，经班长审核后，再由班组技术员签字传递到兼管主管，专业主管共同审核后由兼管主管工进行汇总，报专业主任审阅，主任审批后传递到相关管部门，最后由兼管主管将经过相关部门审批后的抢修、专项工程物资材料计划，下发至各班组管员。 36.1.6对于计划部未按时到货的物资材料，应由班组保管员于每月10日前统计上报专业主管，并退回班组领料单；专业主管每月12日前汇总后转交兼管维护主管存档，同时将班组材料单退还给主任。 36.1.7班组无权自行试用新产品，如需试用必须事先提出书面报告（班长和技术员均需签字）上报分管主管，分管主管同意签字后，再上报主任，主任同意签字后，上报设备部审定。 36.2物资材料领用及保管 36.2.1生产维护、大小修、技改、零购、机加加工件、事故抢修、专项工程等用料由班组保管员按审批后的物资材料计划填写物资库领料单，物资库领料单的领料员栏由班组材料员签字；专业管理人员所需的消耗性材料由主任审批后，填写物资库领料单。 36.2.2维护料单（含机加加工件维护部分）直接由主任审批，由班组保管员及班组相关人员统一计划部办理领料，每周周五上午专业统一安排车辆领料（特殊情况除外），其他时间领料班组自行负责。 36.2.3大小修、技改、零购、机加加工件、事故抢修、专项工程材料单由主任审批后，由班组保管员及班组相关人员到计划部办理领料，领料时间根据物资材料到货情况统一组织，但应尽量减少领料次数。 36.2.4每周二上午9时30分至11时30分主任审批材料单，其他时间不予受理（特殊情况除外） 36.2.5。对于现场急需、班组没有的材料需到计划部借用的，必须经过专业主管出据借条签字后，由班组保管员到计划部借用，并由班组技术员和班组保管员三日内按规定补报物资材料计划。 36.2.6设备报废时应按公司固定资产报废审批表履行审批手续，及时回收废旧物资材料，报废时应经过班组保管员、班组技术员、班长、专业主管共同鉴定后方可报废，坚决禁止或个人私售废旧物资。 36.3物资材料计划编报、领用、保管考核规定 36.3.1物资材料计划上报每滞后一天，考核班组技术员和班组保管员各20元；班组技术员不签字，考核班组技术员和班组保管员各20元；物资名称、规格型号、单位、数量、单价（指计划单价）、金额、生产厂家（不允许填写经销商）、用途、需用日期以及必要的材质、图号、物资编码等填写不清楚