制浆造纸企业公司供应、销售业务流程调查报告.docVIP

公司供应、销售业务流程调查报告 公司领导： 业务流程管理是现代企业管理的重要组成部分，它是促进企业各项工作有序开展、提高工作效率、提升企业绩效、实现企业目标的重要管理手段。随着我公司工作重心将由装置调试转入生产经营，各项经营业务活动将随之展开，业务流程管理工作日显重要，特别是公司物流程序。为避免公司在物流链条中存在薄弱环节，降低货物安全风险，以期实现公司业务流程再造，按照公司安排，由企管部牵头，财务部、工程部参加，销售、供应及车间配合，于10月19日—21日对公司试车期间采购、销售业务流程进行了全方位调查。现将调查情况报告如下： 一、调查方式 查阅历史资料、档案及全过程跟踪物流相结合。 二、物流现行程序 1、销售业务流程 目前公司销售流程为：①销售员根据客户订单填制发货申请单，发货申请单两联，一联销售留存，一联经销售主管签字后转销售车辆调度员，目前发货申请单由销售计划员统一填制；②车辆调度员凭发货申请单按运输区域划分调度车辆；③车辆进厂时将行车证交存门卫，并领取出入证；④洗车；⑤空车过磅；⑥车辆调度填制装车通知单，装车通知单一式三联：车辆调度、车间、销售各一联；⑦湿浆车间接到装车通知单后，组织人员装车，并通知化验室取样；⑧装车完毕，车辆司机将湿浆用蓬布盖好，并领取质检单，质检单一式四联：化验室、磅房、客户、销售各一联；⑨过磅。磅单一式三联：磅房、客户、销售各一联，销售联次日转财务；⑩车辆调度员凭过磅单、质检单开具产品发货单和运费结算单，发货单一式五联：销售、客户、出门各一联、财务两联，运费结算单一式四联：运输公司、车辆调度、财务、销售各一联； 11.车辆凭发货单出门联和出入证在门卫领回行车证后出厂；12.货到客户处由客户在产品发货单(随车财务联)上签字确认后，返回公司，由财务据此上帐。 2、木材、木片业务流程 (1)目前木材收购流程：①车辆进厂交存车辆行车证，领取出入证；②料场对车辆逐一填制派出记录单、编制卡号；③车辆凭派车单到达指定位置；④通知搬运公司卸车，卸车通知单一式两份，客户和料场各一联；⑤现场检尺，填制检尺单，检尺单一式两联：财务、结算室各一联，料场保管根据检尺单登记入帐；⑥空车凭出入证出厂，车上有不合格木材时须持有料场开具的不合格证明，方可出厂；⑦料场检尺组将车辆派车单与卡号、磅单(在过磅的情况下)、卸车通知单附在检尺单上转结算室；⑧客户凭派车单到结算室办理结算。⑨结算室凭客户持有的派车单及身份证与料场传递的单据对照后结算。 (2)目前木片收购流程：①车辆进厂交存车辆行车证，领取出入证；②重车过磅；③场外三点验收检查，验收合格进场，不合格开具证明出厂；④组织卸车，对车辆编号，同时分3次21点取样；⑤木片化验，化验单三联：存根、结算室、财务部各一联；⑥料场依据化验单出具质检单，质检单一式三联：存根、结算室、财务部各一联；⑦回皮，出过磅单，过磅单一式四联：磅房、客户各一联，结算室两联(一联转财务)； ⑧结算室凭客户身份证、磅单、化验单、质检单进行结算。 3、化学药品收购流程 ①化学品车进厂登记；②取样化验；③重车过磅；④到达卸车地点，取化验单；⑤合格后组织卸车(槽装的车间负责卸车；袋装的仓库通知搬运公司，卸车数量由仓库为搬运公司打白条)，不合格通知客户和供应退货，仓库保管员随车口头告知门卫出厂；⑥回皮，出过磅单，过磅单一式四联：磅房、车间、供应、客户各一联；⑦车辆凭过磅单出厂；⑧仓库保管凭化验单、过磅单办理入库上帐。 三、调查小组认为存在的问题及建议 1、销售流程就程序本身来说是比较严密的，但在执行过程中，存在相关岗位职权分配不合理，部分环节有脱节现象，缺乏有效监督机制等问题，主要表现：①车辆调度员职权过分集中。目前销售部门四类传递票据(发货申请单、装车通知单、产品发货单及运费结算单)，除发货申请单由销售部计划员填制外，其余均由车辆调度员一人填制，包括产品销售价格、运费等重要项目都由调度完成，且产品发货单出门联除调度员签字外，也没有其他任何人员和部门签字或盖章就可以出门。也就是说，按照目前情况，从拉浆车辆进厂到通知装车、过磅、产品定价到产品发货出厂等一系列环节，车辆调度员一人可以全部完成整个流程。目前车辆调度有三人，其中两人为临时工，货物安全存有一定风险。②部分环节有脱节现象。装车通知单有销售一联，但目前湿浆车间一直未将此联转销售部门，销售仅凭车辆调度开具的产品发货单和磅单到财务报帐。③缺乏监督机制。目前在销售过程中，各种传递票据都留存在相关部门，没有在一定期限内对其进行核对，这样就掩盖了错误与漏洞，不能及时发现销售过程中存在的问题，特别是产品发货单的出门联、产品发货单的客户确认联与装车通知单的核对更为重要。其次在车辆过磅时没有进行监磅。 建议：①岗位职责的分工不仅要考虑方便工作，更重要的要考虑符合相互监督的原则。建议