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Table 1 Sheet2 Sheet1 2011年-2013年财务预测书 2013年各部门预算计划 设备委员会讨论2013年设备购置计划（会议记录） 院长办公会讨论财务预算记录 2011年-2013年财务预决算报告（职代会） 2011年-2013年财务预算书 内部审计部门对预算执行情况进行审计，结果对院长负责。 2011年预算执行情况审计报告 2012年预算执行情况审计报告 6.6.7.2 【C】1 严格执行预算，加强预决算管理和监督。 医院严格执行批复的预算，并将预算逐级分解，落实到责任科室和 责任人。 1-12011年-2013年各临床医技科室预算书 2011年-2013年综合目标管理协议书 定期进行预算执行结果的分析和考核。 2011年-2013年综合目标完成情况分析 2011年-2012年综合目标考核得分 考核得分与绩效工资挂钩 按照规定及时编制年度决算报财政部门审核。 2011年-2012年财务收支审计报告 【C】4 4-1 根据财政部门对决算批复意见及时调整有关数据。 关于下达市直医疗单位财务补助经费指标的通知通 卫规财【2011】26号 关于下达市直医疗单位财务补助经费指标的通知通卫 规财【2012】20号 将部门预算执行结果、成本控制目标实现情况和业务工作效率作为 内部业务综合考核内容，定期进行考核。 综合目标核算材料 综合目标考核记录 1-3 【A】1 绩效工资考核公示照片 有预算执行情况分析报告和相关的改进措施，加强预算管理。 2011年-2013年财务分析 2011年-2013年各科综合目标百分制考核得分 将预算考核结果与年终内部收入分配挂钩。 职能科室考核情况 2-2 6.6.8 综合目标管理考核与绩效工资分配挂钩 内部收入分配情况。以综合绩效考核为依据，突出服务质量、数 6.6.8.1 量，个人分配不得与业务收入直接挂钩。 医院有绩效工资管理制度，明确规定个人收入不与业务收入直接挂 钩。 有绩效工资管理制度。 《南通市市直其他事业单位绩效工资实施办法》通人社薪【 2011】19号 《南通市肿瘤医院三定方案》（2012年职代会材料） 有制度与程序明确规定，个人收入不与业务收入直接挂钩。 绩效工资分配细则 科室二次分配的指导意见 科室二次考核细则（备案） 相关人员知晓医院的分配方案。 职代会会议议程、决议 综合目标管理责任制协议书签订（图片） 科室二次考核分配结果（签字单） 3-4 【B】1 院周会会议记录 综合绩效考核突出医德医风、技术能力、服务质量和数量等。 2011年-2013年综合目标管理责任制协议书 2011年-2012年综合目标完成情况通报 有持续改进内部收入分配制度，体现公平公正的事例。 内科绩效工资分配情况审计 绩效考核与分配经过职工代表讨论通过。 绩效工资分配指导意见（2013年职代会材料） 1-3奖惩实施细则（2013年职代会材料） 七、医德 6.7.1 医风管理 执行《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见(试行）》，尊 重、关爱患者，主动、热情、周到、文明为患者服务，严禁推诿、 6.7.1.1 拒诊患者。 医院有负责医德医风管理的组织体系，有明确的职能主管部门负责 医德医风管理与考核。 有医德医风管理组织体系，由主管部门负责管理与考评。 关于印发《南通市肿瘤医院医德医风建设工作实施办法》的通知市 肿【2013】34号 南通市肿瘤医院医德医风考评制度及考评细则（试行） 有主管部门与其他部门的协调机制。 南通市肿瘤医院医德医风考评协调机制 见市肿【2013】34号 有医德医风考评方案和量化标准。 医德考评档案（样本） 定期对医务人员进行考评。 2011年医务人员医德考评情况汇总 2012年医务人员医德考评情况汇总 有完整规范的医德考评档案 医务人员医德档案（样本，原始资料在监察室） 通过考评推动医德医风建设，改善服务质量。 2011年——2013年上半年病人满意度调查汇总 2011年——2013年一季度出院病人函调情况汇总 2011年——2013年上半年医务人员上缴红包情况汇总 1-4 6.7.1.2 2012年——2013年上半年优质服务明星汇总表 将医德医风的要求纳入各级各类医务人员和窗口人员的岗位职责。 各级各类医务人员和窗口人员的岗位职责中，有医德医风的要求。 南通市肿瘤医院工作人员岗位职责节选 有岗位职责与行为规范的教育培训。 2011年医德医风及法律法规考试汇总 2012年医德医风相关知识考试汇总 新进人员岗前培训资料 实习、进修生岗前培训资料 2011-2012年“5.10”思廉日主题活动方案、总结 2-6 2011-2012年算好廉政账教育月活动方案、总结 2-7 护理人员培训资料 见护理部 岗位职责知晓情况检查汇总 有各级各类人员履职督查和考