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采购入库及结算办法
采购操作：
（4）超过两天后供应商过来补办入库手续的，须将相关送货单由采购提交财务中心管控部运营主管办理采购入库，每单收取补办手续费100元，在出纳处交现款后持交款收据到管控部办理。
（5）财务中心当月已结账，供应商送货仍未办理入库手续的，财务中心不再认可相关账务，所有责任由供应商自行负责。
二、采购对账
1、对账
（1）所有对账金额都以仓库实际收到并办好入库手续的送货为准。
（2）每月1-10日为公司财务与供应商对账的时间。
（3）供应商每月10日前将对账单传到采购部，采购部将对账单统一按顺序编号交到财务中心结算会计。
（4）结算会计核对好以后，将确认的各供应商应付款金额汇总表格经会计科长复核后转达采购部。
2、开票
（1）采购部根据这份表格通知供应商开增值税发票。
（2）开票时间每月集中在11-20日。
（3）只有每月20日前送达签收的发票才可以当月办理货款结算，超过20日的，一律在下月结算。
（4）采购部门收到供应商发票的复印后应立即将发票原件交财务中心签收。在传达过程中将发票遗失或毁损的，相关责任人每票罚款500元，并承担补开发票的相关费用及其他法律责任。
三、采购结算
1、每月21日采购部根据结算表上的金额核对发票金额一致后，制作请款通知单，将发票复印件附在请款通知单后。经采购部经理签名后提交财务中心。
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