五金附件验收标准及流程2012-2-10.xlsVIP

品质异常联络单 工程事故票 来料检查报告 门窗产品五金附件验收作业流程图 门窗产品五金附件验收作业流程 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 文件编号 版本号 A 文件类型 三级文件 门窗产品五金、附件验收作业流程 修订号 编制部门 质量管理部 页 码 1/2 1.目的: 对公司的采购门窗五金、附件进行规范化管理，并在五金附件回厂后能及时有效的进行验收 ，确保在各使用场所都能顺利完成生产任务;同时对外也能提升公司及“ ”品 形象，为此特制定本规定文件。 2.适用范围: 凡是本公司的采购回厂门窗五金、附件验收入库作业等都适用于本规定。 3.定义:(无) 4.职责: 4.1 供应链管理部: 4.1.1 采购管理组负责:完成五金、附件采购订单，提供回厂物料采购清单与质量保证资料，负 责与供应商有关材料来料不良的退换货事宜的联络与不格品跟踪处理； 5.内容: 5.1 采购五金附件入厂后，仓储部仓管员对采购五金附件进厂时核对物料型号、数量、包装等是 否与采购订单相符，并完成进仓相关表单填写，若准确无误后，仓管员负责将物料核对置于 　　待检区通知进料IQC检验。 　 5.3 质检IQC收到仓管员报检通知（仓管报检时附带采购订单与入库单），质检IQC带齐相关检验 C=0的抽样方式进行检验。 5.4 质检IQC对于采购五金、附件的检验标准不清晰或因检验资料不全而不能判定五金、附件是 否合格的，可以向研发技术部或供应链管理采购组索取相关的检验标准或资料，研发技术部 或采购组有责任提供，对不能及时提供的，质检IQC可以暂停相关检验工作直至检验资料 文 件 分 发 范 围 批 准 审 核 编 制 (日 期) 研发部 技术支持部 系统销售部 区恩和 供应链管理部 / / 2/2 5.5 采购五金、附件检验判定合格的，质检IQC在已检查五金、附件包装上贴来料检验合格标签 ，填写《来料检验报告》中检验日期、检验依据、检验内容及结论（结论应清晰、明确）， 并在质检员栏签字，注明检验批次号，并将《来料检验报告》交给质量管理部经理审核签字 确认；仓储部仓管员负责将其摆放在合格区货架内放置并标识。 5.6 采购五金、附件经检验判定不合格的，质检IQC在已检查五金、附件包装上贴不合格标签， 仓储部仓管员负责将其摆在不合格区内，质检IQC在《来料检验报告》中“不合格情况说明 ”一栏中详细写明不合格情况并做出检验结论，并交给质量管理部经理审核签字确认并给与 具体处理意见。 5.7 对于判定为退货的五金、附件，质检IQC将判定不合格物料《来料检验报告》扫描一份给供 应链管理采购组并通知其具体判定意见，由采购组将报告传真至供应商通知退货处理意见， 并通知其在限定时间内取回退货，对因来料不良严重影响到我司生产运作或系统材料交期的 6.参考文件/引用文件: 6.1 五金、附件验收工作流程图,见附件一。 6.2 《供应商管理控制程序》 7.附表: 7.1《来料检查报告》 7.2《品质异常联络单》 门窗产品五金、附件验收作业流程图 附件一 编制 复核 批准 供应链采购组 供应商 供应链管理部采购组: 1.下五金、附件采购指令单； 2.提供采购清单与质保证明 资料； 3.有关材料来料不良的退换货 事宜； 4.不合格品跟踪处理事宜。 1.清点货物，妥善放置； 2.准备好入库单采购单通知 质检检验； 3.跟进处理不合格物料退换 货事宜。 质量管理部： 1.对采购回厂物料进行检验； 2.检验结果判定、记录、汇 报、跟踪处理； 3.对已作检验结果物料作标 识； 4.对因来料良影响生产供应 商进行处罚。 1.对首次使用与特殊要求物 料提供检验资料； 1.对流入生产的不良来料上 报； 2.对特采物料进行核准。 来 料 检 查 报 告 送料日期 物料名称 收料日期 物料规格 P/O 抽样方案: 1.每批每款按固定抽样数5件进行抽样； 2.允收品质水平为:致命缺陷 收0退1, 一般缺陷 收1退2, 轻微