压力容器制造质量控制点一览表.docVIP

附录1 压力容器制造质量控制点一览表 系 统 控制 环节 控 制 点 控制类别 控 制 内 容 主 要 控 制 依 据 控制 人员 工作见证 设 计 质 控 系 统 D级压力容器设计 E 设计文件的完整性、正确性 设计质量保证手册和设计管理制度、容规》、GB150等 Y B 图样及设计文件 A2级压力容器设计 分包方考察 E 设计资格 《容规》 X B 考察资料 签定分包协议 R 协议内容 管理制度 A 协议 设计条件图 （设计委托） R 条件图的正确性、完整性 管理制度 Y B 分包方 设计条件图 产品设计 E 设计文件的完整性、正确性 《容规》、GB150等 B 分包方 图样及设计文件 图样审查 图样审查 H▲ 设计单位资格、签字情况、制造和检验标准、产品结构工艺性等 《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图 B C D G 图样审查记录 设计变更 R▲ 变更的正确性、符合性 《容规》、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件 XB设计单位 设计变更申请单 工 艺 质 控 系 统 工艺 文件 工艺方案 R 工艺方案的正确性、可行性 图样、工艺装备 X B A 审查记录 工艺文件编制、审批 R 工艺文件完整性、正确性、统一性 图样、标准、规程 X B A 工艺文件、签字 工艺 验证 （必要时） E 工艺先进性、合理性、可行性 图样、工艺方案 X B A 工艺验证书、报告 工艺文件更改 R 申请和更改的正确性、可行性 设计变更、材料代用、管理制度 X B A 工艺文件更改通知单、工艺文件 工艺纪律检查 E 工艺文件执行的正确性 工艺文件 Z A 工艺纪律检查记录表 存档管理 R 存档资料保管 管理制度 L 档案 工艺装备 工装设计、审批 R 设计结构合理性、先进性、实用性 产品图样、技术条件、工艺文件 X B J 图样及签字 工装制造 E 制造质量达到设计要求 工装图样 1 5 检查记录 工装验证 E 性能是否满足工艺要求 工装图样、产品工艺文件 B S V 工艺装备验证书 使用期内验证 E 性能是否满足工艺要求 工装图样、产品工艺文件 X B S V 工艺装备验证书 工装档案 R 档案保管 管理制度 S 档案 采购和材料质控系统 供方控制 供方考察 E 供方资质、能力 手册、制度 Z 考察资料 合格供方名录 R 合格供方审查、批准 手册、制度、考察记录 Z A 合格供方名录 供方动态考核 R 供方资质、能力、供货质量 手册、制度、考察记录 Z A 考核记录 采购控制 材料明细表 R 材料明细表正确性 图样 V W 明细表 采购材料验证 R 材料质量 质量证明书 材料明细表 N 质量证明书 1 附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表) 系统 控制 环节 控 制 点 控制类别 控 制 内 容 主 要 控 制 依 据 控 制 人 员 工作见证 采 购 和 材 料 质 控 系 统 检验 进厂检验、复验（代用复验） H ▲ 材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号 《容规》、GB150、管理制度 P Q 2 C F 材质书、检验记录、复验报告、验收入库通知单 原 材 料、 外 购 件、 外 协 件 控 保 管 标识 E 材料标识完整、清晰、正确 管理制度、材料验收入库通知单 P 2 验收入库通知单、台帐、标识 台帐、材料保管 E 记录正确，帐、物相符、标识、环境、分区存放 手册、管理制度 P 2 台帐、材 料 发 放 使 用 领料 E 材料编号、材质、数量 图样、工艺文件、管理制度 V P 2 领料单、台帐、检验记录 标识移植 H ▲ 移植标识正确、清晰、完整 原标识、管理制度 2 1 检验记录 退库 E 材料标识、材料质量 手册、管理制度 2 P 台帐、退库材料 材料代用 ▲ 材料代用申请 R 正确性、合理性 《容规》、管理制度 N B C D 材料代用申请单 材料代用审批 正确性、原设计单位同意 《容规》、GB150等 原设计单位 材料代用申请单 焊 接 材 料 控 制 保 管 分区存放、做 标识 E 分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确 手册、管理制度 Q 2 三区标识、 验收入库