风险评价和隐患治理管理规定.docVIP

声明: 本文件属江苏长顺集团有限公司所有，未经管理中心批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的人或其委托人。 修 改 记 录 序 页次 必威体育精装版版本 修改内容记要 修定者 审核 批准 生效日期 1 严峰 帅超 顾仁发 2011.11.15 分发 对象 ■管理中心 ■财务中心 ■采购物流中心 ■研究院 ■塑料部 ■长泰 ■长华 ■长能 ■保温节能 ■上海长颖 ■温州长颖 ■重庆长润 ■青岛长润通 一、评价目的　 为实现整个集团的安全生产和长效发展，建立健全风险管理机制，有效辨识集团公司在设计、生产、管理、销售、服务活动中潜在的危险、有害因素，对它们进行分析评价，评定其发生的可能性、危害程度、影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制程序，为安全生产决策提供可靠依据，实现事前预防，达到消减危险、有害因素，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，结合公司实际，制定本制度。 二、评价流程 　　 　　三、风险评价范围（单元）　　 　　1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段（一般由评价机构执行）；　　 2、常规和非常规活动； 常规活动：是按公司策划安排在正常状态下实施的活动。如出料、切换、洗釜、进料及重要参数的调整、巡检和作业现场清理等按既定要求和计划实施的生产运行活动以及按计划的安排进行的设备和设施的维护保养活动等。 非常规活动：是公司在异常和紧急情况下实施的活动。如生产设备出现故障而进行的临时抢修、突然停电、水、气（汽）的处理活动。　　 　　3、事故及潜在的紧急情况；　　 　　4、所有进入作业场所的人员活动；　　 　　5、原材料、产品的运输和使用过程；　　 　　6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；　　 　　7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；　　 　　8、丢弃、废弃、拆除与处置；　　 9、气候、地震及其他自然灾害等。 风险评价的范围一般可以按照作业活动和设备设施二条主线进行。 四、危险、有害因素及其识别 危险、有害因素及其识别的意义是识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程，危险、有害因素一般包括：人的不安全行为、物的不安全状态、有害的作业环境和管理上的缺陷。 人的不安全行为包括： 1、操作错误，忽视安全，忽视警告； 2、造成安全装置失效； 3、使用不安全设备； 4、用手代替工具操作； 5、物体（成品、半成品、材料、工具、生产用品等）存放不当； 6、冒险进入危险场所； 7、攀、坐不安全位置（如增台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）； 8、在起吊物下作业、停留； 9、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊扫、清扫等工作； 10、有分散注意力行为； 11、在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用； 12、不安全装束； 13、对易燃、易爆等危险物品处理错误。 物的不安全状态： 1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷； 2、设备、设施、工具、附件有缺陷； 3、个人防护用品用具—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； 4、生产（工作、施工）场地环境不良。 有害的作业环境： 工作场所作业环境中粉尘、放射性物质、化学性物质、物理因素、生物因素等超过规定值。 管理上的缺陷包括： 组织机构不健全、安全生产责任制未落实、规章制度不健全等。 危险、有害因素及其识别的思路是：存在什么危害（伤害源）？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？ 五、评价准则 1、所有的生产、工作活动不违反法律、法规； 2、严格按照设计规范、技术标准工作； 3、所有的生产、工作活动与集团的安全生产方针、目标一致；　　 4、采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为： 事故发生的可能性L判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危险、有害因素的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也从未进行过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发