广宣用品管理规定.docVIP

公司广宣用品管理规定 1.目的： 为了规范公司广宣品的管理与发放，使其更加科学性与合理性，塑造良好的公司形象，特制定本制度。 2.范围 2.1 本规定包括相关部门或人员品领用程序及具体领用品所必须履行的手续2.2 本规定适用于公司所有3.1 总经理相关部门经理负责品发样的审批3.2 相关部门或人员对所领用品及所造成的后果负责3.3 市场部负责品的发放及品的日常管理工作 4.2.2 非常规媒体广告投放流程： 4.2.2.1范围：自行开展主题活动、厂家支持活动及各类路演；需签订投放协议的媒体；户外广告媒体； 4.2.2.2 流程： 4.2.2.2.1 公司全体员工均可为广宣专员提供非常规广告信息和资源。由广宣专员进行资料初选，优选意向合作项目召集召开评审会。 4.2.2.2.2评审会由广宣专员、销售经理，市场部经理、市场部总监出席（2000元以内可不出席），建议在销售周例会上由销售顾问进行集体方案评审，由销售经理提供方介绍活动情况（如活动方案一目了然，也可直接评审），由评审会确定是否参加，以及参加的时间和形式。如属活动的，填写《活动审批表》；如属制作的，由广宣专员列清明细和报价；如属其他形式的，填写书面报告，并由广宣专员和部门经理签字。 4.2.2.2.3由广宣专员将评审结果报市场部总监审批，超过2000元（含2000元）的在市场部总监审批后，报总经理审批。 4.2.2.2.4审批通过的方案由广宣专员和市场部经理共同与活动提供方敲定细节，并开展价格谈判。最终确定的价格，由广宣专员和市场部经理签字确认。（2000元以内：活动以广宣专员《月度市场推广活动计划表》和《活动审批表》进行审核备案，制作以报价表审核备案） 4.2.2.2.5形成的最后协议报总经理确认，协议广宣专员留存。 4.2.2.2.6 在活动期间，因促销需要发生项目增减导致总价改变时，应由广宣专员向市场部总监汇报审核，超过20%的报总经理审核。在决算时，作为补充附件。如预算时费用不超审批权限，决算时费用已超审批权限，在决算时应按审批权限报上级审批，并说明超支原因，超支不得超过预算40%，如超支40%应重新进行方案申报。 4.2.2.2.7广告费用在10000元以内由副总经理进行签批；广告费用在10000元以上（含10000元）需报董事会批准。 广宣专员 销售经理/市场经理 市场部总监 财务经理 总经理 4.4 广宣用品申请流程： 4.4.1 广宣物料管理： 4.4.1.1广宣物料管理共分为六个阶段：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、使用。 4.4.1.1.1 申请提报：销售部人员根据需求由各部门向市场部提报物料申请，市场部物料负责人填写申请表。 4.4.1.1.2 物料申请审核：市场部物料负责人将填写的申请表报销售总监/市场总监进行审核，审核人员要根据活动实际情况判定是否进行制作及增减。 4.4.1.1.3广宣物料费用预算：销售总监/市场总监根据活动效果核算投入比例，决定是否制作及制作数量。 4.4.1.1.4广宣物料的制作：广宣经理在保证质量的前提下要注意节省费用，广宣经理要进行质量把关。 4.4.1.1.5签收：广宣专员在收到物料后要进行签收，交由市场部物料负责人备档保存。 4.4.1.1.6使用：根据物料使用规范要求进行使用，市场部给予监督使用到位情况。 4.4.2 公司礼品箱管理： 4.4.2.1 礼品箱管理共分为六个阶段：申请提报、审核、费用预算、制作、签收、发放。 4.4.2.1.1 申请提报：相关部门根据需求由各部门向市场部提报物料申请，市场部物料负责人填写申请表。 4.4.2.1.2申请审核：市场部物料负责人将填写的申请表报总经理进行审核，审核人员要根据活动实际情况判定是否进行制作及增减。 4.4.2.1.3 费用预算：根据活动效果核算投入比例，帮助决定礼品是否制作及制作数量。 4.4.2.1.4 制作：在保证质量的前提下要注意节省费用，相关人员要进行质量把关。 4.4.2.1.5 签收：接收人在收到物料后要进行签收，备档保存。 4.4.2.1.6 发放：根据礼品箱需求进行发放，并登记备查。 4.5 广宣品制作流程及财务付款流程 4.5.1 广宣品制作流程 4.5.2 财务付款流程 4.5.2.1常规媒体付款周期为三个月，物料、礼品及活动付款周期为一个月，付款当月由广宣专员根据《费用汇总表》信息，填写费用报销单，报副总经理签字，需提前付款的应由广宣专员写明原因，报副总经理。 4.5.2.2 非常规媒体付款周期视合同约定，付款由广宣专员附合同，填写费用报销单，报副总经理签字。（汇总统算的最长不得长于一个季度），付款由广宣专员根据发票信息，填写费用报销单，报副总经理签字，再报财务经理签字。 广宣专员 市场部经理 财务经理 市