收银处标准作业程序.docVIP

蘇州同里湖大飯店 檔案名稱： 收銀組長標準作業指導書 文件編碼： 制訂日期： 2003年9月1日 版 次： 01 頁 數：1/4 一、目的：　 提高工作效率，確保工作順利進行。 二、範圍： 餐廳收銀主管。 三、權責： 收銀主管負責督導收銀領班及收銀員的工作。 四、定義： 無。 核准： 審批： 制訂： 蘇州同里湖大飯店 檔案名稱： 收銀組長標準作業指導書 文件編碼： 制訂日期： 2003年9月1日 版 次： 01 頁 數：2/4 五、作業內容： 5.1.流程圖 蘇州同里湖大飯店 檔案名稱： 收銀組長標準作業指導書 文件編碼： 制訂日期： 2003年9月1日 版 次： 01 頁 數：3/4 5.2 檢查收銀員到崗出勤情況 5.21 檢查每日員工到崗情況。 5.22 檢查工作前準備情況，發現問題及時處理，並隨時向上級主管反映。 5.23 檢查員工考勤紀律情況，記錄定期評估，表現好的給予獎勵，差的 酌情扣罰，年終進行總評估，並向上級主管反映。 5.24 合理安排班次，靈活調動人員，以保證工作的順利進行。 5.3 抽查備用金 5.31 不定期抽查收銀員備用金，並將結果記錄下來。 5.32 對長短款要及時處理，不允許以長補短，及時上報給上級主管。 5.33 負責後臺保險箱的管理，定期檢查保險箱使用狀況。 5.34 準確記錄保險箱使用人員，對特殊的存款箱要有開啓記錄，保證總 鑰匙的絕對安全。 5.4 核對結帳帳單 5.41 檢查收銀員上交之帳單情況，核對結帳方式不正確時上報給上司。 5.42 核對各種付款方式之帳單是否與收銀班報表金額相符。 5.43 根據已結帳報表核對，所交帳單是否齊全。 5.44 根據所核對之[千字號碼表]，檢驗收銀所交帳單是否齊全。 5.45 隨時檢查未結帳情況，並隨時向上級主管反映。 5.46 每日早上十點後與出納核對收銀員昨日現金繳款情況，長款時再次 核對每張現金結帳之帳單，馬上清點其備用金，短款時追查責任人 即刻補回其金額。 5.5 檢查收銀員工作執行情況 5.51 督導收銀員做好收款程式一切工作。參與各收款點與客人結帳以達 到提高服務水準，工作效率。 5.52 嚴格執行財務制度及其它各項規章制度。 5.53 隨時抽查收銀員的工作程式執行情況。 5.54對跑帳或丟帳單等問題查清原因，追查責任並及時處理。 5.55 及時將有關通知下達到收銀領班及各收銀員，並隨時抽查執行通知情況。 蘇州同里湖大飯店 檔案名稱： 收銀組長標準作業指導書 文件編碼： 制訂日期： 2003年9月1日 版 次： 01 頁 數：4/4 5.56 查看當日宴會情況，及時安排好人員，確保工作順利進行。 5.57 隨時檢查收款點留簽或補簽之帳單,及時更進並交還應收處。 5.58 檢查收銀員所做香煙銷售報表情況，及所售出香煙情況。 5.59 檢查收銀員所做折扣統計表情況，如有問題再與帳單進行核對。 5.6 檢查收銀領班工作 5.61 檢查收銀領班做的排班表，如有不妥進行修改，做到合理 安排班次，靈活調動人員，保證工作的順利進行。 5.62 檢查收銀領班做的收銀員工作績效報告。 5.63 檢查收銀領班做的考勤表，是否屬實如有不妥進行修改。 5.7 與餐飲部之溝通 5.71 與餐飲部各廳協調、溝通，瞭解每月各廳餐飲促銷活動。 5.72 針對存在的問題進行整改，提高工作效率與工作準確性。 5.8 制定培訓計劃 5.81 根據工作中出現的問題負責制定培訓員工的計劃，並組織實施。 5.82 加強對收銀員的業務專業知識培訓。 5.83 檢查員工在工作中培訓效果實施情況，不斷提高收銀員的工作效率 與工作水平。 5.84 定期召開收銀員全體會議，對一段時間出現的問題進行糾正。 5.85 與餐飲部各廳協調、溝通，針對存在的問題進行整改，提高工作效 率與工作準確性。 六、相關文件 無 七、使用表單 7.1 出品單對單差異表 7.2 千字號碼表 蘇州同里湖大飯店 檔案名稱： 商店标准作业指导书 文件編碼： 制訂日期： 2003年9月1日 版 次： 01 頁 數：1 /4 目的： 確保商店利益及酒店利益。 範圍： 商品部營業員對該指導書之執行。 權責： 商品部營業員對商品購、銷、存負責。 定義： 無。 核