采购与验证管理程序.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
深圳蓝方管理系统有限公司 采购与验证管理程序 目的 保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求,确保采购质量,降低采购成本。 适用范围 本程序适用于本公司软件开发用的产品、服务的采购审批、实施;采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。 定义 采购对象:本程序中的采购对象指的是软件开发用的软件、硬件与服务,不包括其他行政、办公、生活用品采购。其中,采购的服务对象主要指培训。 职责 4、1常务副总负责批准各种采购对象的采购申请,并签署其采购合同。 4、2文化资讯部经理负责审核采购对象的采购申请及其采购合同。 4、3各部门经理负责编制本部门相应的采购对象的采购申请,根据采购对象报常务副总审核批准。 4、4系统管理员负责采购对象的采购、验收、登记和入库等管理工作,并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制、采购案例的编写等 5.工作程序 5、1供应商的评估与选择 5、1、1供应商评估 5、1、1、1每种采购对象的供应商,应至少选择2到3家。 5、1、1、2应进行评估的供应商有:   (1)一次性采购金额在5000元以上,要对相应的供应商进行评估,选择合格供应商。   (2)采购金额在5000元以下的重要物品、工具等,也要对其供应商进行评估,选择合格供应商。 5、1、1、3评估的方法:   (1)文化资讯部负责组织对采购对象的供应商进行评估,参加评估的人员除了组织部门人员外,还包括财务部及相关使用部门的人员。   (2)供应商按评估内容的要求提供资料,文化资讯部根据供货情况组织对其资料进行审核。   (3 )我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行,评估结果由组织部门人员填写在《软件、硬件、、服务物资供应商评估报告》中,并经组织部门经理审核和常务副总批准。 5、1、2选择供应商的基本原则   (1)供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。  (2)供应商须提供一定时限的合理的保修服务 (3)对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供应商,可以列入《软件、硬件、服务物资合格供应商清单》,由采购部门负责人审核,常务副总批准。 (4)在相同条件下,优先选择获得ISO9000、ISO14000认证的供应商。 (5)选择3家以上的相同物资的供应商,对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。 (6)专用软件供应商须提供3年以上免费维护服务,大型软件应提供上门安装调试、培训等服务,除非由相关的等价补偿。 (7)对硬件产品,需3家以上合格供应商。 (8)对软件、服务产品,需1家以上合格供应商。 5、1、3对供应商的定期评估   (1)根据采购对象的性质不同,文化资讯部负责对各合格供应商每一年(或每2年)重新评估一次,评估后更新《软件、硬件、服务物资合格供应商清单》。   (2)经以上定期评估不合格的供应商必须更新。 5、2采购申请   各部门根据工作需要提出采购计划并填写《物资采购申请表》,均需文化资讯部、财务部门审核,由常务副总批准。 5.3实施采购 5、3、1系统管理员根据批准的《物资采购申请表》至少向2-3家供应商索取采购对象样本、价格及其他技术资料,组织质量、价格比较,软件产品必须做演示版的实用及运行测试10次以上,服务产品必须要求预先得到相应的资料。 5、3、2采购人员一般从已列入合格供应商名单的供应商中选择,当其中的供应商不能提供我方所需要的产品时,则采购人员要重新选择新的供应商,并按上述5、1的要求做好供应商的评估工作,并填写《供应商评估报告》,且经相关人员审核批准。 5、3、3以下情形的采购均要与合格供应商签订采购合同:   (1)软硬件的采购均要与合格供应商签订采购合同;   (2)价值在5000元以上的服务采购均要与合格供应商签订采购合同; 5、3、4每次采购活动结束,供应商均要出具发票和相应报销凭证。 5、4新购物资的验证 5、4、1系统管理员收到发票和供货清单后组织财务部及相关使用部门人员对照《物资采购申请表》和物资购销合同按货物名称、规格、型号、数量、价格、质量等进行检查验收。 5、4、2系统管理员本人难以界定质量状态的设备、软件、服务和其他物品,采购部门负责人应指派有关专业人员协助验收。 5、4、3验收合格的物品,由系统管理员填写《物资采购记录卡》和《货物开箱验收单》,然后入库。 5、4、4对不合格的货品,不能办理入库手续,应由采购部门负责通知供应商退换。 5、4、5当我方需要到供应商处验证采购对象时,由相关职能部门派人,按照与供应 商商定的方法对产品是否符合规定要求进行验证,并带回验证记录。 5、5新购物资的仓库管理 5、5、1采购部门仓管人员要负责做好新购物资的标识、登记、整理、发放等管理工作。 5、5、2采购人员要经常跟踪采购物料的储存及使用情况

文档评论(0)

38号店铺 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档