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公路公司2007年年度绩效考核表 序号 项目 年度 计划 年度完 成情况 完成率 基分 自我评分 考核组核定分 一 出省运量 430万吨 465 108.14% 25 27.03 二 省内工业 45万吨 36.44 80.98% 5 4.04 三 省内民用 10万吨 7.3 73% 3 3 四 出省煤炭承运合同量 237 325 137.13% 2 2.74 出省煤炭采购合同量 280 415 148.21% 2 2.96 出省煤炭销售合同量 323 534 165.33% 2 3.31 五 1 利润 24700万元 29045.53 117.59% 12 14.10 2 价量差 价量差4000万元 3347 83.67% 6 5.02 六 费用 277万元 267 96.39% 3 3 小 计 60 65.2 小 计 110.08 六 重点工作 经销网络情况；驻矿联络员制度，全年驻矿销售情况；全年市场调研情况。 40 38 检查情况 经销网络情况：及时组织技术力量对升级后出现的更新数据问题进行了全面的论证，经过不断的测试和反复更新代码，于5月29日成功对经销程序进行升级。驻矿联络员制度：实行三级联动，由交易大厅专人负责，再由各站对口所住煤矿进行信息汇总。全年驻矿情况：全县正常生产42座煤矿，已成功入驻12座，可控产能占总产量的30%；其余30座煤矿大部分已经过沟通，达成了合作意向。全年市场调研情况：实行市场调研月报制度，对月度内与公司营销业务相关的宏观政策、用户和煤矿信息进行汇总、分析，使市场决策达到了信息沟通畅通。 合 计 103.2 考核领导组负责人: 单位负责人： 铁路煤炭销售中心2007年年度绩效考核表 序号 项目 年度计划 年度完成情况 完成率 基分 自我评分 考核组核定分 一 利润 利润：500万元 244.60 48.92% 25 12.23 二 1 出省量 95万吨 71.95 75.74% 15 11.36 2 周转量 1400万吨公里 1300 92.86% 5 4.64 三 总资产回报率 7.5％ 5.85% 78% 5 3.9 四 1 吨煤费用 15.6元/吨 14.78 94.74% 5 5 2 吨/公里费用 0.23元/吨 0.12 52.17% 5 5 小 计 60 42.13 五 重点工作 网络信息反馈及业务数据共享情况；建立煤炭运销终端用户情况；自营煤炭经销情况（包括上站煤集煤、侯甲煤矿煤炭） 40 38 检查情况 全年实现利润总额244.60万元，离年初签订的经营目标（500万元）差距很大。收入主要来源于站台使用、装车作业、汽车运输方面，真正的煤炭营销利润没有形成。煤炭运销终端用户不多，仅两个：华能岳阳电厂，焦作电厂。全年出省量71.95万吨，自营煤炭经销仅完成2.23万吨，仅占出省量的3.1%。上站煤集煤销售13760吨（其中2331吨还未结算），侯甲混煤完成上站量1392.70吨。 合 计 80.13 考核领导组负责人: 单位负责人： 能兴公司2007年年度绩效考核表 序号 项目 年度计划 年度完成情况 完成率 基分 自我评分 考核组核定分 一 利润 1300万元 1652.31 127.1% 30 38.13 二 股东投资收益率 35％ 36% 102.86%　 10 10 三 总资产回报率 10％ 16.5% 165% 10 10 四 现货交易 35万吨 自营9.93万吨，现货交易15.99万吨 73.97% 5 3.7 五 费用 560万元 467.7 83.52% 5 5 小 计 60 　 66.83 五 重点工作 煤炭交易市场的投资及利润情况、物流配送市场调研情况、抗口价格调控情况。 40 36 检查情况 现货交易市场实现运量25.92万吨，其中：出省现货交易量为3.13万吨，市内现货交易量为22.79万吨，市内现货交易中物流配送实现运量6.93万吨。注重和晋城煤化、天泽集团的合作，主动邀请对方派遣质量监督员定期到煤场抽样化验、实时监督，大大加强了双方合作的信任度。从区域差价和月度差价两方面对煤矿坑口价格进行调查。2007年对河南、安徽洗煤产品的需求状况和县域范围内的洗煤行业进行了调研，其中竹林山、金鑫、町店富华规模比较大，洗煤量可达100万吨，河南、安徽对洗煤产品的年需求量最少可达500万吨以上，洗煤行业近几年